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1、標識和可追溯性操縱流程圖不合格領用處置置合格標識不合格合格產品名稱、規格、廠家檢驗狀態入庫貼合格標識合格產品規格、編號、消費班組標簽檢驗狀態產成品原輔材料編制標識規則執行不合格程序產品交付置標識牌 標書評審操縱流程圖搜集信息與顧客溝通，識別要求有無合作意向 N N顧客要求 Y法律法規制造標書，確定產品要求設計部本公司其它要求 消費車間銷售經理標書評審質量部產品經理是否中標N有無修正要求 Y與顧客溝通達成一致合同評審 N不合格品操縱流程圖制定糾正預防措施按量獎懲條例執行采取處置方式不合格品評審信息反應不合格標識或隔離不合格采購品不合格產成品不合格在制品采購操縱流程圖提出采購申請部門領導批準匯總編
2、制物資供給計劃分管領導批準施行采購產品檢驗是否合格入庫執行不合格品操縱程序N 建立供方檔案Y產品防護操縱流程圖相關部門施行防護措施搬 運包 裝防 護貯 存編制產品防護指導書產成品在制品采購品產品監視和測量操縱流程圖檢驗送檢原輔材料產品送檢檢驗斷定斷定N N通知倉庫Y Y合格產品登記 執行不入庫辦理入庫合格程序簽發合格證工藝文件編制操縱流程圖工藝執行跟蹤傳遞車間執行審核工藝文件編制校正試驗組織確定工藝方案使用介質無先例非標件成型產品常規產品合同傳遞工藝改良顧客要求更改信息傳遞填寫變更單工藝文件修正組織討論方案信息反應 難執行供方評定流程圖選擇適宜供方，送樣檢驗樣品檢驗是否合格 NY 分析、批準試
3、用 是否適用N Y保持供貨關系才能保證列入合格供方質量跟蹤，定期評價工程技術中心經理批準填寫合格供方申請單 取消合格供方資歷 NY顧客滿意度調查操縱程序顧客滿意度表式設計調查表的回收顧客滿意度表式的改良顧客滿意度調查工程評估編制顧客滿意度調查結果及分析報告采取改良措施確定改良工程顧客滿意度的分析發放顧客滿意度調查表治理評審操縱流程編制治理評審計劃計劃審批計劃分發并預備評審材料治理評審會議編制治理評審報告 NN 報告批準分發報告和質量改良措施通知單施行質量改良措施措施驗證必要時修正質量治理者代表體系文件向最高治理者匯報N合同評審操縱流程信息搜集與顧客溝通，識別要求有無合作意向 N N顧客要求 Y
4、法律法規合同洽談及草簽設計部本公司其它要求消費車間合同評審銷售經理質量部有無修正要求產品經理與顧客溝通達成一致 YY Y N 合同簽訂合同傳遞執行傳送傳送N合同有無變更 Y Y顧客溝通記錄操縱流程圖編制記錄表式編碼規定編制記錄表式需新增記錄表式記錄表式不習慣記錄表式表式登記備案記錄表式印制記錄表式使用采取糾正措施 記錄質量監視檢查 Y記錄搜集和整理記錄歸檔保存監視和測量裝置操縱流程圖監視和測量裝置購置申請批準采購裝置入廠驗收、檢定是否合格 NN N Y入庫領用登記臺帳 使用治理標識停用封存轉借保養維護檢定監視和測量裝置報廢糾正措施操縱流程圖驗證效果批準施行制定糾正措施討論分析緣故反應相關部門不
5、合格信息搜集體系過程產品必要時提交治理評審N Y必要文件修正內部審核操縱流程圖制定施行糾正措施批準分發編制內審報告審核施行現場審核宣布不合格項末此會議開不合格報告初次會議審核準則編制現場檢查表預備審核材料編制現場審核計劃組織內審組內審計劃或需求驗證效果提交治理評審 NY記錄存檔人力資源操縱流程不能滿足要求上崗任職滿足要求補充培訓轉崗不能勝任能勝任培訓評價施行培訓編制培訓計劃部門提出培訓需求才能考評人員配制崗位說明書崗位人員需求設備操縱程序采購組織驗收批準設備采購申請N Y安裝調試 N建立設備檔案使 用設備改造 Y 設備事故處理檢 修維護保養編制操作規程報廢施行銷帳批 準報廢申請市場需求設計和開
6、發操縱流程圖本公司需要上級任務顧客要求設計輸入評審 NY編制設計輸出文件必要的修正設計和開發任務書設計和開發任務書 N Y批準 N產品技術文件、圖紙對產品的操作、搬運要求產品驗收準則Y其它要求評審評審N N產品定型確認驗證Y設計更改NN消費和效勞提供操縱程序工 藝 監 督在制品巡檢設質量治理操縱點適宜的環境人力資源合格的原輔材料工藝技術文件提供消費設備和監測裝置消費預備消費作業計劃公司合同其它任務工序操縱在制質量量斷定 N 執行不合格操縱程序 Y成品檢驗 N 安裝效勞入庫、交付 Y文件操縱流程圖批準批準批準批準標識編制質量手冊和程序文件技術性文件其它治理性文件外來文件編制編制質量治理體系文件N N N Y Y Y作 廢更 改換 版定期核查必要的定期評審使 用使 用發放發放發放發放信息溝通操縱流程圖推斷分析主管部門搜集信息內部信息外部信息（含顧客抱怨）傳遞相關部門N實現改良驗證結果糾正措施分析緣故材料存檔材料存檔差有關部門Y預防措施操縱流程圖過程產品體系運轉潛在不合格信息搜集緣故分析制定預防措施批準預防措施責任部門施行措施驗證結果必要文件的更改質量計劃操縱程序編制質量計劃任務書特定的工程或合同審批 N 評審匯總質量計劃編制部門質量計劃Y任務書分發N質量計劃施行質量計劃分發質量計劃完成報告質量計劃修正Y
2022年【精品資料】ISO程序文件流程圖匯總(二)
