教育咨詢機構企業五年發展戰略規劃書

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1、教育咨詢機構企業五年發展戰略規劃書商業計劃書目錄第一章 項目概述. 第二章 項目計劃. 第三章 執行計劃. 第四章 市場營銷. 第五章 投資環境. 第六章 市場分析. 第七章 競爭分析. 第八章 合作思路. 第九章 財務計劃. 第十章 風險規避.第一章 項目概述一、公司簡介北京某某教育咨詢有限公司是一家以家庭教育項目為核心、輻 射養成教育、幼兒教育、藝術教育、教師培訓、企業培訓的綜合性 教育咨詢企業。旗下擁有六家直營公司，其中涵蓋了教育、傳媒、 網絡、科技等實體產業，并建立了某某保定營銷中心、玖藝童年 （北京）早托管家、玖藝（北京）節目孵化基地等實體。公司以學習、思維、品德、行為、智慧、生活、

2、生存七大好習 慣養成體系為指導，教育藝術化思想和平行教育思想為基礎，建立 了養習慣、訓能力、教方法、給工具的核心理念，形成了從幼兒小 班到九年級的家庭教育系統；教育培訓機構的四大家庭教育課程體 系；青少年好習慣教育的十大研學旅行課程體系；幼兒早托項目的 七大核心技術；教師培訓的四大課程體系和3+3+12 的管理服務體系經過多年的研究與實踐，成功推出了108 個好習慣、174項能 力、238個方法、365 個工具的系統落地技術，并成功整合、編著了 200 余本專業訓練、教學教材書籍。培訓影響了幼兒、中小學生、 大學生、家長、老師和企業家近百萬人。公司定位于做教育品牌策劃、運營、人力資源輸出、課程

3、系統 和管理系統建設。公司尊崇“踏實、拼搏、責任”的企業精神，踐行“誠信、共 贏、開創“的經營理念，創造良好的企業環境；以全新的管理模式， 完善的教育系統，全面的教學服務，卓越的品質品牌為經營根本； 秉承先進的管理理念及優質的服務態度，勵志打造成中國最具有特 色的集團化教育企業。二、行業背景在中國現行教育體制下，近兩億的中小學群體在應試教育大背 景下為教育培訓行業提供了廣闊的生存發展空間。作為目前重要的 朝陽產業，中國目前以有超過十家于美國上市的教育培訓企業?，F存的中國經濟背景復雜，房地產行業經歷階段性爆發，已進 入歷史性行業修復期，社會資本重新向二產及三產聚集。由此作為 第三產業的教育服務行

4、業面臨著相當巨大的歷史機遇。當前，國內教育培訓行業亂象叢生，經營不規范，師資資源缺 乏，課程內容深度不夠，導致了口碑的嚴重差異化，這些都制約了 大部分中小培訓機構的發展。所以，教育培訓行業面對的不僅是市 場越來越大的機遇，更是產業升級轉型的挑戰，行業必將在未來幾 年內進入自然的行業集中度整合階段，具備了進一步升級發展創新 的嶄新空間。誰將在這塊巨大的市場上擁有一席之地，擁有絕對的 話語權，則取決于公司的整體發展格局和整體規劃。三、發起背景某某教育集團的管理團隊，具有不可比擬的創業激情和遠大理 想，積攢了大量的行業資源與成功運營開發經驗，同時對中小學教 育培訓服務行業擁有獨立準確的判斷。相比較國

5、內同行業，本團隊 具有突出的核心競爭力。第二章 項目計劃一、項目簡介（一）項目前提項目以某某教育四大核心項目為合作主體，面向全國尋找具有 一定經濟能力、對教育行業具有濃重情懷的投資人。以激情創業的 運營團隊為操作力量，為合作雙方提供共同的發展機遇，完成社會 效益與社會責任共同實現的企業目的，力爭2-3年左右在中國創業 板公開發行上市。二）項目內容1、定義初始定義為中國第一家生態化的教育培訓集團。2、項目內容（1）某某音樂 某某音樂定位于建立最全面系統的藝術服務生態平臺，為老師 提供展示平臺和創業平臺，是國內首家音樂藝術培訓類孵化平臺。 某某音樂設立了影視拍攝、專輯制作、MV制作、各類比賽等項目

6、， 為所有學員提供系統強大的演出平臺。公司在北京目前有兩家藝術培訓學校，主要培訓項目有：鋼琴、 古箏、舞蹈、播音主持、跆拳道、書法、畫畫等。學校師資力量強大，擁有孫東曉、王晶等一批等具備了一定實 力和名氣的老師。公司著重于課程的研發和升級，并形成了科學化、嚴謹化的課 程體系。在短短幾個月的授課中，無論是師資實力、課程內容、課程質 量、課程效果都得到廣大家長和學生的一致認可。以公司總部所在地北京朝陽區姚家園青北大廈校區為例， 該校區在 5 月份面向社會招生，當月招生 50 余人，業績近 15 萬元 在后面幾個月，每月業績相對穩定，都在 15 萬-20 萬元之間，成為 了周邊評價最高的藝術機構。當

7、前，公司的課程體系已經逐漸完善，開始面向全國范圍進行 招商加盟。（2）早托管家玖藝童年早托管家是結合早教和托管為一體的全腦教育和好習 慣養成教育平臺，重點在與培養孩子的學習能力和習慣的養成。是 首創國內早托一體化的管理運營模式、首家全腦與好習慣結合的課 程管理教學模式、首家感知覺統合為一體的早托訓練課程體系。公司建立了專門的課程體系研發部門，招募業內專業的相關老 師來負責體系的整合、設計、升級。建立了專門的師資培訓部門， 根據課程體系設計，對授課老師進行專業的培訓。針對招生的系統培訓，有線上及線下最有效的招生技巧，有活 動策劃和組織的方法、有走進公立及私立學校的文件支持，全方位 拓寬招生能力。

8、目前，玖藝童年第一家全資學校已經在北京運營，優秀的師資 資源和課程體系得到了市場的認可，也引起了不少志在早托行業人 員的關注。(3) 傳媒文化 某某童年主要以新媒體運營為主，主要以影視拍攝、教育春晚 的籌備、東方好習慣聲音大師課等運營為主。公司于2017 年9 月推出了童年的哪些人那些事兒童劇的策 劃，經過前期的籌備，已經面向社會開始招募小演員，同時計劃邀 請潘長江、鞠萍、藺振華、綠泡泡等影視、歌唱、主持界的明星藝 人與小演員們一起飆戲。該劇主基調以兒童時代的趣事為主題，賦 予深刻的寓意，讓小觀眾們在開心之余得到正確的人生觀和價值觀。公司于 2017 年成功舉辦了國內首屆教育春晚，央視網、第一

9、頻 道、愛奇藝等十余家主流視頻平臺錄播、展播及 200 多家主流媒體 報道，贏得了社會各界一致好評。2018 年教育春晚在 2017 年的基 礎上再次突破，與中央電視臺央視頻道達成長期戰略合作，拿下了 教育春晚在中央臺的播出版權。東方聲音好習慣大師課，是公司聯合國內眾多專家、學者、明 星、央視主持人，為全國主持人、老師、播音系學生全力打造的課 堂。將在全國范圍內招生，培養出一批頂尖的“聲音學”導師。(4) 線上APP共享教育線上 APP 共享教育，將實現全國教育共享，是滴滴打車模式和 共享單車形式的共同體，實現學生足不出戶就可以了解到身邊評價 最好的教育平臺，評分最高，離得最近的優秀的老師，實

10、現線上點 單，老師服務到家的新運營模式。在線教育的核心是集中優質教育資源，通過個性化教育和指導， 實現學生不受時間和地域限制、高效獲取知識和提升成績的目的。 經過幾年的發展，在線教育已獲取大量的用戶，未來，這一比例還 將隨著信息技術的發展不斷上升。(5) 家庭教育家庭教育是某某的核心指導思想，是所有項目運營的橋梁。公司每個月都推出一期EFMA高級父母大師研修課的課程, 通過講解家庭教育對當下社會的重要性，對家庭的重要性，對教育 機構運營的重要性來吸引全國各地的教育培訓機構負責人學習。課 程能夠讓學員學會如何成為一個優秀的家庭教育導師,并通過家庭 教育的當地傳播,去增加與家長的粘度,實現最大化招

11、生,完成業 績的翻倍,成為公司的四個主體項目的合伙人。二、目標計劃（一）目標搭建一個全新的、富有活力、具有核心競爭力的綜合教育培訓 生態系統,成為全國行業內最為專業、最有影響力、最具權威的教 育培訓公司。（1）運營一年內將該項目打造為業內具有相當知名度,并相對 權威的教育培訓機構。并能夠吸引市場化主流投資人的爭相關注。 一年后投資可以看到的將是一個運營系統完善、開始持續盈利、團 隊優秀、緊張忙碌蒸蒸日上并估值翻倍的概念性教育培訓企業。在 國內部分地區市場具有適當壟斷能力,品牌知名度、市場占有率都 能達到一定的占比。（2）一到兩年內開始探索適度規模的直營分校拓展和加盟,搭 建連鎖教學模式,并以此

12、為核心基礎,將公司打造迅速盈利并保證 現金流的最具有生命力的教育培訓機構。（3）兩到三年時間將該公司部分項目打造為具有上市基礎,并 將治理結構,盈利模式迅速完善至具有高速成長性,高質量盈利能 力的預上市企業。上市企業,使其成為國內行業的 整合者和領軍者。教育培訓機構，國內 市場有一席之地，系 統完善。第一年二）執行計劃甘特圖第二到三年 第三到五年內部方案完善后，與投資合作者敲定框架，對公司各個項目推進發展等，按照下圖逐一嚴格執行：項目121234567891011合作方案制定項目目標清晰內部系統完善大規模推廣系統良性運營產生規模性營業 收入項目實施進度甘特圖（按月計）（三）量化目標1、91 音

13、樂第一年，實現開設直營分校5 家，全國加盟20家。第二年，實現開設直營分校 10 家，全國加盟 40 家。第三年，實現全國加盟80 家。2、早托管家第一年，實現開設直營分校3 家，全國加盟10家。第二年，實現開設直營分校8 家，全國加盟30家。 第三年，實現全國加盟80 家。3、傳媒文化第一年實現童年那些人那些事第一季的拍攝，12 集。 第二年實現童年哪些人那些事第二季的拍攝，12 集。 第三年實現童年哪些人那些事第二季的拍攝，12 集。 每年一度的教育春晚如期、保質保量的完成。第一年完成東方聲音好習慣大師課1000 人的培訓目標第二年完成東方聲音好習慣大師課2000 人的培訓目標 第三年完成

14、東方聲音好習慣大師課3000 人的培訓目標4、線上APP共享教育APP,目標使用人群 200萬。使用人群800萬。用人群2000萬。第一年第二年第三到五年三、盈利模式（一）主營1.目標群體的加盟費2.目標群體的培訓費3. 公司書籍購買費；4. 目標群體的贊助費5. APP 帶來的現金流。（二）衍生1 收取加盟商的管理費；2收取加盟商的師資培訓費用；3通過組織籌備冬令營、夏令營等活動對參與群體收取適當費 用；綜合盈利主營衍生第三章執行計劃一、公司主營業務內容經投資后的某某教育的主營業務不變，按照市場變化需求做適 度調整?？傮w仍將以教育培訓為主營業務。目標市場仍以機構校長 學校老師、家長、學生群體

15、為主。二、組織結構戰略投資股東入資后，依照公司法相關規定設置股東大會、董事會、監事會及董事長等知行單位。公司具體以總裁負責制為主、三、團隊計劃具體執行團隊以某某教育管理團隊作為主要骨干執行團隊，按照 市場變化及公司發展情況逐步擴展團隊成員。其中設置各部門總經 理及總監。部門所屬人員按照原有團隊基礎上適需要調整。公司管理職能表職能人數職責部門總人數總裁辦主任1企業文化推廣，項目推進實 施3管理中心總監1行政人事管理，制度建設5財務總監1財務管理3培訓中心總監1課程設計、培訓10營銷中心總監、營銷 分中心總經理3市場推廣、營銷，客服100APP事業部總監1APP的運營，推廣10某某音樂總經理1運營

16、、推廣、加盟10某某童年總經理1運營、推廣20早托管家總經理1運營、推廣、加盟10合計11171四、管理規劃（一）企業文化建設企業文化建設要逐步引向深入，要將某某在創業和發展過程中 培育、形成的最高目標、價值標準、基本信念及行為規范等文化理 念變成全體員工的具體行為，自覺執行力；培育企業文化建設自下 而上的溝通渠道，確保企業文化建設持續、深入地全員參與，使員 工對企業文化理念內化于心、固化于制、外化于行。同時，要將績效化管理全面鋪開，引向深入，每一個專業、每 一個崗點，都要有行為規范和標準。（二）精細化管理逐步實現由粗放管理型向精細化管理過渡。對人人、事事、處 處量化標準、強化考核，制定班組管

17、理細則和考核辦法，完善崗位 責任制；規范選拔任用程序，培養一支高素質的隊伍；實行工作安 排信息循環卡制度，使工作預案布置落實檢查反饋形成閉 合，提高辦事效率。像安全信息卡一樣，一式多聯，形成閉環，分 管領導負責監督考核。（三）安全管理教育行業作為特殊的行業，管理安全及教育安全是工作的重中 之中。要建立完善的教學管理、日常硬件管理體系。確保365 天無 經營意外，確保無任何學員出現意外安全問題。（四）人力資源管理1、策略堅持人才“自己培養、適當引進、全力留住”的原則，通過各 種行之有效的措施，吸引優秀的、急需的人才加盟；投入部分資金 加快已有人才的培養和知識的更新與提高；營造寬松的壞境，搭建 施

18、展才能的平臺，釋放他們的潛能。通過建立科學的用人制度，對 外富有激勵性、對內體現公平性的薪酬政策，科學而合理的機構設 置，精干高效地人員配備，使人力資本的價值得到體現；通過定編 定員、定崗，使每一個員工回歸到最能發揮自己特長和才能的崗位 上去；逐步建立技術和行政同等待遇，兩條腿走路的用人機制。讓 他們隨著公司的發展而發展，讓他們的發展促進公司的發展，由此 而形成企業的核心競爭力。（1）要堅持待遇留人、事業留人、感情留人。對于一些至關重 要的人才，要“舍得”使其部分持股，提供員工持股計劃；建立科 學的管理體制，搭建企業經營平臺，建立內部控制系統；正確理解 “信任”、“授權”與“管理”、“控制”的

19、關系。（2）制定人才引進和培養戰略，明確人事管理權限，充分調動 各級人員的積極性；加強智力引進，每季邀請相關專家到集團舉辦 一期企業文化、公司治理、財務、審計、法律等方面的專題講座， 提高各級管理人員的整體素質。2、計劃按照預定發展規劃，第一年總人力 171 人，根據業務發展需要 如無特殊情況，按照以下數據制定管理人力資源控制。人力資源控制標準基礎人數不低于171人年化流動率不咼于5%單子公司年化增長率不低于20%第四章 市場營銷計劃一、營銷策略1、定位營銷：集中招生對象，鎖定目標群體，以培訓機構校長 學校老師、家長、1-9 年級學生為主。2、差異營銷：重點宣傳自身課程特色、師資力量、軟硬件設

20、施 等，突出學習質量和學習效果。3、數據營銷：通過各大社交媒體、網絡獲得客戶的電話、地址 建立生源數據庫的形式，與準客戶源近距離接觸，根據客戶源的需 求，有針對性宣傳，以達到終端攔截的目的。4、電話營銷：即在建立數據庫的基礎上，運用電話營銷，進一 步與目標人群接觸溝通。5、會議營銷：把有合作需求的，填寫數據庫的客戶邀約到公司 通過舉辦“公開課”的形式，以實景、實例、實效，打消客戶顧慮， 激活報名動機，引爆會銷現場。二、營銷管理（一）服務營銷做高端，營銷的就是服務，買的就是質量。我們倡導的營銷就 是一種理念、一種服務。在大大小小、林林總總的培訓機構中脫穎 而出，吸引留住我們的目標消費群。項目體系

21、要有新意，項目的執行質量一定要過硬。所有人員，從管理層、行政人員、到一線的營銷人員，都要貫 穿一種服務的意識。（二）個性化行為識別體系策劃使公司的理念行為和行動行為體系化、統一化、互動化。讓客 戶所到之處看見聽見的全部都是某某的名稱及標識。1. CIS 識別系統名稱、標志、標識語、象征圖形、標準色、標準字，全部同一， 把某某的名稱、標識印上。辦公系統（工作人員的吊牌、辦公用具一一紙筆、茶杯）。環境系統（墻面標語、校標），公關禮品系統（散發給小朋友的禮品一一包書紙、學習用具），服務系統（服裝、語言、禮儀）。2管理方面建立一系列的規章制度、條例、守則和規范來實施。防止管理 中的主觀隨意性和盲目性，

22、增強計劃性。3公關宣傳角度（1）對內對象：公司員工。目的是為了把公司理念和相關的戰 略措施傳達給他們，用以統一思想，建立共識，構建內部凝聚力。（2）對外對象：政府機構，社會各界，客戶群體。目的是為了 爭取多方面的支持，構建良好的發展環境，擴大公司的知名度、美 譽度，塑造良好的公司形象乃至品牌形象，贏得行業中的優勢地位（三）公司品牌的創新和維護1維護：保守性維系。危機處理，日常品牌形象的維護。公司 發展中非進攻性的加強穩固公司品牌地位和聲譽的策略和措施。2創新：積極性維系。公司品牌的定位、公司品牌的更新，積 極開拓新的教育市場，加強公司品牌的進攻性戰略。（四）創造口碑1項目的質量是公司發展立足的

23、根基和靈魂。只有好的質量， 才能留住和吸引新的客戶。所有的營銷推廣都不如人們的自覺的口 口相傳來得實在和有用。2一定要培養最好的團隊，對外的承諾服務一定要做到，不要 有欺詐。（五）經營公司圈子公司的員工和高層都盡力擴大自己的交際圈，向自己圈子里的 朋友推介公司的項目，對有意向的客戶進行聯系和宣傳，讓他們過 來聽課和參觀，通過公司的軟硬實力的展示，讓客戶加深對公司的 信任，自覺為公司介紹更多的客戶。（六）做好售后服務一定要有流程思維，做好客戶關系流程，從聯系客戶、客戶咨 詢到到簽約完成，所有步驟一定要流程化。管理流程化，中間不能 夾雜太多人為可以干擾的因素。第五章 投資環境一、教育培訓行業環境（

24、一）政治環境中國的中小學基礎教育正處在改革階段，一方面禁止公立學校 開辦各種補習班；另一方面強調必須全面實施素質教育，促進基礎 教育均衡發展。政策上對公立學校開辦課外補習班的禁令為第三方 課外輔導機構帶來了發展的契機。目前，對孩子全面發展的教育政 策環境比較寬松，對資本門檻等方面均沒有嚴格的限制，導致了市 場上此類培訓機構數量眾多、市場份額分散、競爭自由，這也為有 實力的領先企業整合提供了引領行業發展的機會。（二）經濟環境在我國，對子女的教育向來是一個家庭的頭等大事， 數據顯示 近七成家庭教育支出占家庭總支出的 40%左右。同時，我國經濟的 可持續發展帶來了家庭可支配收入的增長，家庭經濟收入的

25、增加和 對基礎教育的重視，為教育的發展奠定良好的基礎，市場規模增勢 明顯。從2013 年的 1800 億到2016 年的3270億，三年時間內市場 規模增長近一倍。預計未來幾年，還將保持年均20%的增速持續增 長。伴隨著信息全球化的快速發展，智能設備的普及，大數據及處 理技術的不斷創新與迭代，教育信息化市場規模也將迅速擴張，傳 統教育機構和各大互聯網公司紛紛入局在線教育領域，廣闊的發展 空間使教育市場贏得了大量資本的青睞。（三）社會環境K12市場規模及增長率市場規複（億1 憎丘率眈速遂薩兗院；s&oto亦Stitute 5.DC%20122013 2QU 201520162017E 2Q18E

26、20L9E 202DEAC0O7WD600040003 D002(X)02833陰-Z 35.00684230.00%25 一 00%2D.00%15.00%10.00?；0.00%3O.(Ti57061）素質教育的急需提升。2）家庭教育的越來越被重視。二、政策環境隨著國民經濟穩步提升，中國政府對民辦教育及培訓產業的鼓 勵扶持政策在原有基礎上逐步加強。各地方政府紛紛頒布對民辦教 育的鼓勵扶持政策，并別從審批、建筑、經營、稅收、金融等多個 方面逐步展開。第六章市場分析一、行業現狀（一）行業歷史階段中國的教育培訓業尚處于起步階段，教育培訓機構已有數萬家， 行業門檻較低，集中度不高。整體行業面臨轉型

27、升級的發展階段， 尤其以地方性中小城市為主的市場亟待市場整合者，行業將迎來新 一輪的洗牌階段，大機構將出現綜合化發展，專業教育機構將突出 差異化進行連鎖經營，融資后的教育機構為了擴張，將繼續收購全 國地方大型教育機構，小機構為了生存必須進行改革創新尋求教育 藍海戰略。（二）行業空間巨大以中小學教育培訓為主的市場具有超出3000 多億的市場，并且 正以每年 30%速度急速增長，每年參加各類培訓的青少年兒童超過1 億人次。目前,我國現有2 億多的中小學生。而在大中城市，90%以 上小學生在課后接受各種各樣的輔導，這是一個無比巨大的需求群 體市場。二、發展趨勢（一）品牌化逐步加強行業發展集中度將逐步

28、提高，對品牌認知的要求將隨行業的整 合提升。（二）逐步國際化中國教育培訓市場化的必然趨勢將走向海外，同時海外的教育 資源流入國內。（三）教育市場并購整合將將是未來行業主流教育市場未來將呈現一波其他細分市場無法比擬的井噴行情， 行業目前的發展階段面臨的是整合并購升級的歷史機遇。三、市場定位（一）市場定位公司定位為教育培訓行業整合者，從地方性城市做起。以整合 地方教育資源為重點突破，圍繞綜合性打造企業核心競爭力。（二）目標市場公司主要針對目標客戶群體包括機構校長，學校老師，家長， 學生、幼兒為主的群體，并分別冠以不同的教育方式和內容。公司 以北京作為基地，向全國其他城市延伸?？蛻糁黧wq幼兒群體1-

29、9年級學生O機構、學校校長和老師家長第七章 競爭分析一、競爭對手公司建立在教育培訓行業整合升級發展階段，存在重大的歷史 機遇，公司以專業的團隊以及廣闊的行業資源以及獨到的行業把握, 以對該行業的理解和方向把握的精準度及富有激情的創業夢想為核 心源動力，設計完善的教學體系和理念。鄂爾多斯境內尚不具備本 行業絕對壟斷企業。二、核心競爭力打造（一）價值性設計完善的運營體系和市 場化盈利模式，以全面的功能 覆蓋，打造出對受教群體的知 識、技能、以及價值觀都有深 遠有益影響的教育平臺，作為 全國行業前沿的領軍團隊，公 司具有與生俱來的價值性。（二）稀缺性公司的功能定位及市場定位，以生態化為主題思想，在全

30、國不 存在完全相似或可比擬的教育培訓公司。三）不可替代性項目以優質的股東背景，行業頂尖的青年團隊，擁有成功的經 營經驗，并能夠作為行業整合者的身份從無至有迅速發展起來。按 照公司全面的項目體系和理念文化，以及已經產生的客戶群體，某 某具有一定的不可替代性。四）難以模仿性以客觀的背景和資源優勢設置外圍防守，同時以主觀的高標準 高定位，設計公司所有項目的全面粘性，以資本推手迅速將某某打 造為全國性整合壟斷者，作為持續的行業引領者。（五）綜合競爭優勢項目競爭綜合優勢由絕對專業和不可多得的青年創業團隊、教 育培訓領域的廣闊行業資源、擁有獨立創新并可行性極強的商業模 式，加之目前行業需求正是歷史重大機遇

31、，構成了本項目綜合的競 爭優勢，確保項目成功，投資人退出成功。三、SWOT分析成功案例和現存的企業 優勢、富有激情的創業 團隊。執行團隊經驗略有欠缺行業整合升級的歷史機 遇教育行業門檻較低且競 爭激烈四、競爭策略計劃（一）培育核心人力資源1、完善選聘制度為集團及子公司、分公司挑選優秀的員工。2、完善用人機制做到人盡其才。在員工分配因人而用，符合個人的發展需求， 同時兼顧成本控制。通過制度的建立以及文化的建設為員工的工作 提供一個充滿挑戰，充滿機遇的環境。3、加強職業培訓主要包括對公司文化和職業發展的培訓，加強員工對公司文化 的認同以及增加員工對學習的熱情，有利于降低員工的流動率。4、建立多渠道

32、的考核體系根據考核體系，建立相關的薪酬體系。在成本控制的前提下， 為員工提供養老保險和醫療保險，有利益公司員工隊伍的提升和穩 定。公司需要培養出大量的具有高素質、忠誠、有能力的優秀人才 及管理團隊，把公司帶上正確的發展方向。（二）完善管理制度建立完善的組織運行制度、財務制度、選聘制度。為公司創業 初期快速發展打好堅實的軟件基礎。（三）打造品牌價值依靠不斷的技術、管理創新，保持公司的執行力、文化力以及 形象力，來支撐公司的核心競爭力，核心競爭力的提升離不開滿足 市場的需求，同時還需依靠公司地不斷擴大和發展。第八章合作思路一、基本思路依照金融市場化原則，以合作共贏、風險共擔為基礎，以公司 主要項目

33、為主體，擬權益性引入合作者或財務投資人，投資人須以 資金加教育場地共同投入作為合作輸出，公司以現有項目基礎作為 合作主體，雙方約定共贏的方式，進行有機的資源整合。二、資本退出方式A、通過持續對該項目的成功運營，成長速度達到相應行業高度 后，投資人通過IPO方式退出。B、項目運營成功，經過2年左右持續開發，公司股本增值后， 投資人將部分初始投資退出。資金投入增年引入戰略資到五 年ipo增值退出第九章 財務計劃一、基本假設項目基本數據為按照公司初步思路估算，并分別從成本及收入 兩個角度測算本項目可能取得的預期收益。以下計算將不考慮后續權益性融資，以初始自有資金100萬加投 資投入 500 萬投資自

34、由滾動運營；教育培訓市場容量穩定增長；未來幾年本項目進行了有效的戰略調整，營銷、運營、成本控制 等能力的全面提升；國家經濟或自然環境不發生重大實質性改變。二、資金使用計劃資金使用計劃項目金額（萬）所占總投資比例（）合計三、總成本費用估算年化總成本費用估算項目金額（萬）占比（）管理費用研發費用人力成本營銷費用不可預見費合計400.00100%四、收益預估收益預估序號項目按年度123451營業收入（萬）2營運費用3利潤4營業稅6所得稅7 凈利潤五、財務指標投資指標平均毛利率平均凈利率第十章 風險規避一、系統風險（一）政治風險及自然災害本項目所屬行業對于政治及自然災害等不可控因素的受影響程 度較低，

35、故不考慮該項風險。（一） 行業風險 教育培訓行業的整合及發展正當其時，尚不予考慮行業整合及 發展瓶頸等不可控因素對本項目的影響和風險。二、非系統風險（一）戰略決策風險 公司對于項目發展方向的戰略把控是否準確，直接影響項目的 發展空間。（二）推廣速度風險行業發展和創新的速度決定了公司項目的可生長周期，公司項 目需在段時間內將市場認可及占有度推廣到相應程度，如果速度適 當減緩，將為項目營收和估值產生重大影響。（三）創新風險項目發展需要持續的創新及體驗效果的持續修正，一旦速度及 方向有誤，對項目產生重大影響。三、風險規避綜合策略（一）激勵政策以合適的激勵政策規避人才流動風險，增強團隊穩定。（二）控制機會成本站在行業歷史的高度看待項目和企業發展問題，嘗試與行業頂 尖公司達成合作溝通的長效機制，確保信息獲取及行業脈搏把握準 確，走在行業發展最前沿。（三）回避創新風險通過對頂尖人才的引進和主創人員的獨立創新思路，建立差異 化個性化體驗的產品研發原則，打造產品的核心競爭力，回避創新 風險。（四）高標準高要求將企業定位為行業前沿的領航企業，對產品的研發和團隊的把 握，企業的管理都定位為行業高標準，尤其對產品的把握保持完美 主義，規避企業內部矛盾引起的經營性風險。