漣鋼集團業務流程報告書

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1、第第1頁頁漣鋼集團業務流程報告漣鋼集團業務流程報告第第2頁頁漣鋼主體業務流程邏輯關系圖漣鋼主體業務流程邏輯關系圖銷售計劃生產計劃生產調度合同預排經銷商管理訂單處理合同簽訂價格調整成品入庫發運調度售后異議處理發運計劃合同簽訂與執行價格制定及調整供應商管理采購異議處理日供料計劃入庫內部轉庫出庫運輸年度預算制定技術指標制定營銷設備計劃與編制設備日常管理檢修計劃與實施內部異議處理生產財務采購財務預算及預算調整采購核算采購結算銷售核算異議處理結算出入庫核算銷售產品入庫核算銷售結算資金管理費用管理固定資產處理成本核算價格管理采購檢驗半成品、成品檢驗品質異議處理倉儲第第3頁頁生產部業務流程邏輯圖生產部業務流

2、程邏輯圖生產部年度生產經營綜合計劃編制流程PRO-001生產部季/月度生產經營綜合計劃編制流程PRO-002生產部旬軋鋼計劃編制流程PRO-003生產部煉鋼軋鋼作業卡編制流程PRO-004生產部生產日計劃表編制流程PRO-005生產部日用料計劃編制流程PRO-006生產部煤氣熱值平衡流程PRO-009生產部水電檢修計劃編制流程PRO-010生產部追補采購計劃編制流程PRO-007生產部生產調度流程PRO-008營銷公司采購部倉儲部財務部機動設備部第第4頁頁生產部流程樹生產部流程樹生產部流程計劃編制流程生產部年度生產經營綜合計劃、采購計劃編制流程（1）、（2）PRO-001生產部季度/月度生產經

3、營綜合計劃、采購計劃編制流程PRO-002日計劃編制流程生產部生產日計劃表編制流程 PRO-005生產部旬軋鋼計劃編制流程 PRO-003生產部煉鋼、軋鋼作業卡編制流程 PRO-004生產部編制日用料計劃流程 PRO-006生產部追補采購計劃編制流程 PRO-007生產部生產調度流程 PRO-008生產部煤氣熱值平衡流程 PRO-009生產部水電檢修計劃編制流程 PRO-010日常調度流程公司黨政辦發文流程 OFF-001第第5頁頁生產計劃員生產計劃科科長主管副部長生產部部長職能部門二級單位黨政辦公司黨政辦秘書科總經理辦公會收集資料E-會議紀要提供資料編制E-年度大、中修預計計劃（機動部）各單

4、位統計報表部內會議審核E-編制年度計劃的通知、年度計劃編制大綱、年度主要產品產量計劃N簽字Y年計劃編制流程（2）E-相關信息（注示2）E-編制年度計劃的通知、年度計劃編制大綱、經1審的：年度主要產品產量計劃E-資料要求確定下年度利潤、鋼產量相關流程（注示1）二級廠信息流轉流程MAU-001生產部年度生產經營綜合計劃、采購計劃編制流程（生產部年度生產經營綜合計劃、采購計劃編制流程（1 1）PRO-001PRO-001注示2：統計報表和2號軟件數據（信息管理部綜合管理員）、年度銷售計劃草案（營銷公司綜合計劃科主管）、年度新產品開發計劃（技術中心新產品開發科）、年度主要生產設備檢修計劃（機動部檢修科

5、）、技改項目投產情況介紹（技改指揮部綜合計劃科）、年度保生產配套改造項目實施計劃（規劃發展部規劃科相關規劃員）、年度技術經濟指標及能耗指標草稿（技術中心綜合科）、年度配煤配礦方案（技術中心鐵前科）、物資庫存情況（倉儲部綜合計劃科、二級廠生產計劃科）、確保生產計劃完成的措施及要求（二級廠生產技術科）、年度運輸計劃（生產部運輸科）可供應資源情況（采購部綜合計劃科）TEC-011注示1：營銷公司年度銷售計劃制定流程SAL-001（營銷公司綜合計劃科）、機動部年度主要生產設備檢修計劃編制流程EQU-014（機動部檢修科）、技術中心技術經濟指標及能耗指標制定流程TEC-004（技術中心綜合科）、技術中心

6、年度配煤、配礦方案編制流程TEC001（技術中心鐵前科）檢修科第第6頁頁生產計劃員生產計劃科科長主管副部長生產部部長職能部門二級單位黨政辦公司黨政辦秘書科總經理辦公會年計劃編制流程（1）編制E-相關信息（注示2）審核E-年度生產經營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）草稿NYE-下年度損益預測表、下年度二級單位利潤、成本降低額預測表調整專業計劃并反饋經1審的：E-年度生產經營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）草稿修改E-反饋意見E-年度生產經營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）修改稿N審核NY審核NY審批NYE-年度生產經營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）修改稿經2審的：E-年度生產經

7、營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）修改稿查詢Y調整專業計劃修改意見E-調整后的專業計劃擬文公司黨政辦發文流程0FF-001經3審的：E-年度生產經營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）修改稿審核NY審核NY審核NY簽字經3審的：E-年度生產經營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）二級廠信息反饋流程MAU-001財務部年度預算編制流程經1審的：E-年度生產經營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）修改稿E-年度生產經營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）經1審的：E-年度生產經營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）經2審的：E-年度生產經營綜合計劃、年度采購計劃（設材類除外）生產部年度生產經營

8、綜合計劃、采購計劃編制流程（生產部年度生產經營綜合計劃、采購計劃編制流程（2 2）PRO-001PRO-001TEC-001TEC-004年度生產經營綜合計劃草稿年度技術經濟指標及能耗指標定稿是否需要調整第第7頁頁流程說明：流程說明：經財務部預算后，如需調整生產計劃，由生產部計劃員組織有關職能部門進行調整，并最終將季/月度損益表、季/月度二級單位利潤、成本降低額計劃表、損益說明加入生產經營綜合計劃。對年度主要產品產量計劃的部內會議審核由生產部部長組織生產部各科室參加?？偨浝磙k公會參加部門包括：總經理、主管生產副總經理、主管財務副總經理、主管技術副總經理、主管營銷副總經理、總會計師、主管副總工、

9、生產部、財務部、技術中心、營銷公司、進出口公司、機動部、企管部、信息中心、人力資源部、技改指揮部、規劃發展部、品質部、采購部、倉儲部、各生產廠等相關部門。流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：會議紀要資料要求編制年度計劃的通知年度計劃編制大綱年度主要產品產量計劃統計報表2號軟件數據營銷公司年度銷售計劃技術中心新產品開發計劃表年度主要生產設備檢修計劃技改項目投產情況介紹年度保生產配套改造項目實施計劃年度技術經濟指標及能耗指標年度配煤配礦方案物資庫存情況確保生產計劃完成的措施及要求年度運輸計劃可供應資源情況年度生產經營綜合計劃年度采購計劃（設材類除外）下年度損益預測表下年度二級單位利潤、成本降低額預

10、測表流程說明流程說明第第8頁頁生產部季度生產部季度/月度生產經營綜合計劃、采購計劃編制流程月度生產經營綜合計劃、采購計劃編制流程 PRO-002PRO-002生產計劃員生產計劃科科長主管副部長營銷公司綜合計劃科職能部門公司黨政辦秘書科主管生產副總經理提供信息編制各單位統計報表、月度技術經濟指標分析報表E-季/月度大、中修預計計劃（機動部檢修科）季度/月度銷售計劃會議確定軋鋼產量E-季度/月度軋鋼計劃審核NYE-相關信息（注示3）E-資料要求審核NY經1核的：E-編制審核NYE-季/月度損益表，季/月度二級單位利潤、成本降低額計劃表，損益說明是否需要調整NYE-季/月度生產經營綜合計劃、季/月度

11、采購計劃（設材類除外）草稿達到預算要求的：E-季/月度生產經營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）草稿查詢調整專業計劃E-調整后的專業計劃擬文公司黨政辦發文流程OFF-001審核NY審核NY簽字經2審的：E-季/月度生產經營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）草稿修改意見經2審的：E-季/月度生產經營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）會議調整調整銷售計劃銷售計劃調整意見收集資料營銷公司季度/月度銷售計劃制定流程SAL-002/經1審的：E-季/月度生產經營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）草稿E-季/月度生產經營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）經1審的：E-季/月度

12、生產經營綜合計劃、季/月度采購計劃（設材類除外）財務部季度、月度預算編制流程TEC-002EQU-015TEC-003EQU-016季/月度主要產品產量計劃E-季/月度主要產品產量計劃注示3：季度/月度主要生產設備檢修計劃（機動部檢修科）、配煤、配礦調整方案（技術中心鐵前科）、主要技術經濟指標月計劃（技術中心能源管理科）、季度/月度運輸計劃（生產部運輸科）、物資庫存情況（倉儲部）、可供應資源情況（采購部）第第9頁頁流程說明流程說明流程說明：流程說明：經財務部預算后，如需調整生產計劃，由生產部計劃員組織有關職能部門進行調整，并最終將季/月度損益表、季/月度二級單位利潤、成本降低額計劃表、損益說明

13、加入生產經營綜合計劃。參加確定月軋鋼產量會議的部門有：生產部、營銷公司、進出口公司、各軋鋼廠、技術中心、財務部、機動部。會議在每月1718日召開。主管副總經理召開的會議參加部門有：主管副總經理、生產部、技術中心、財務部、機動部、進出口公司、營銷公司、技改指揮部、采購部、倉儲部、規劃發展部、品質部等相關部門。會議在每月25日召開。流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：資料要求季/月度大、中修預計計劃各單位統計報表月度技術經濟指標分析報表主要產品產量計劃季/月度銷售計劃季/月度軋鋼計劃季/月度主要生產設備檢修計劃配煤/配礦調整方案主要技術經濟指標月計劃季/月度運輸計劃物資庫存情況可供應資源情況季/月

14、度生產經營綜合計劃季/月度采購計劃（設材類除外）季/月度損益表季/月度二級單位利潤、成本降低額計劃表損益說明第第10頁頁生產計劃員生產計劃科科長主管副部長營銷公司綜合計劃科半成品車間煉鋼廠生產科軋鋼廠生產科品質部專業科編制月生產經營綜合計劃E-銷售計劃變動通知單審核NY組織旬軋鋼計劃會討論修改審核NY審核NY簽發查詢查詢查詢查詢E-旬軋鋼計劃草稿經1審的：E-旬軋鋼計劃草稿旬軋鋼計劃修改意見E-旬軋鋼計劃經2審的：E-旬軋鋼計劃旬前2天了解鋼坯庫存情況經1審的：E-旬軋鋼計劃生產部旬軋鋼計劃編制流程生產部旬軋鋼計劃編制流程 PRO-003PRO-003營銷公司訂單處理流程SAL-006第第11

15、頁頁流程說明流程說明流程說明：流程說明：參加旬軋鋼計劃會的部門有：生產部、營銷公司、各軋鋼廠、財務部、技術中心等相關部門。會議在所安排計劃旬前2天召開。旬軋鋼計劃在所安排計劃旬前1天下發。生產部調度科對旬軋鋼計劃有查詢權限；流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：銷售計劃變動通知單旬軋鋼計劃月生產經營綜合計劃第第12頁頁生產計劃員生產計劃科科長主管副部長營銷公司綜合計劃科半成品車間煉鋼廠生產科軋鋼廠生產科品質部專業科編制旬軋鋼計劃E-銷售計劃變動通知單查詢查詢查詢能否調整NY通知調整情況說明能否調整查詢Y通知調整NE-情況說明審核NY簽發查詢查詢反饋查詢E-軋鋼作業卡經1審的：E-軋鋼作業卡編制提

16、前3天E-型材廠專用鋼坯要求審核NY簽發E-煉鋼作業卡提前3天經1審的：E-煉鋼作業卡了解鋼坯庫存情況生產部煉鋼、軋鋼作業卡編制流程生產部煉鋼、軋鋼作業卡編制流程 PRO-004PRO-004營銷公司訂單變更流程SAL-007SAL-007經1審的：E-軋鋼作業卡月度生產經營綜合計劃第第13頁頁流程說明：流程說明：經營銷公司調整軋鋼作業卡的銷售計劃變動通知單須經營銷公司主管經理或經理審批簽字后遞交生產部生產計劃科科長。煉鋼、軋鋼作業卡應提前3天下發各單位。生產部調度科對煉鋼、軋鋼作業卡有查詢權限。流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：銷售計劃變動通知單旬軋鋼計劃月度生產經營綜合計劃軋鋼作業卡型材

17、廠專用鋼坯要求煉鋼作業卡流程說明流程說明第第14頁頁生產部生產日計劃表編制流程生產部生產日計劃表編制流程 PRO-005PRO-005鐵前/煉鋼計劃員調度科值班主任分解月計劃軋鋼計劃員資料收集編制主要生產單位日計劃表簽收鐵前/煉鋼日計劃產量旬軋鋼計劃、軋鋼作業卡、月度生產經營綜合計劃、軋鋼廠實際生產情況生產部生產調度流程PRO-008主要生產單位日計劃表模塊B第第15頁頁流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：旬軋鋼計劃軋鋼作業卡月度生產經營綜合計劃主要生產單位日計劃表流程說明流程說明第第16頁頁生產部編制日用料計劃流程生產部編制日用料計劃流程 PRO-006PRO-006用料單位生產計劃科生產計

18、劃員生產計劃科科長倉儲部倉儲主管審核NY日用料計劃表（除設材類、技改項目用料類外的其他物料）匯總編制審核NY經2審的：日用料計劃表（除設材類、技改項目用料類外的其他物料）經機動部審核的：日用料計劃表（設材類）經1審的:E-日用料計劃匯總表查詢技改指揮部提交第二天技改項目用料經技改指揮部審核的：日用料計劃表（技改項目用料類）查詢查詢申請第二天用料審核NYE-日用料計劃匯總表掌握生產計劃經1審的：日用料計劃表（除設材類、技改項目用料類外的其他物料）經1審的:E-日用料計劃匯總表機動部日用料計劃審核流程EQU-006倉儲部物資日供給計劃流程LOG-004通知計劃變更機動部消耗件管理科計劃員倉儲部物資

19、日供給計劃流程LOG-004第第17頁頁流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：日用料計劃表（除設材類、技改項目用料類外的其他物料）日用料計劃表（技改項目用料類）日用料計劃表（設材類）日用料計劃匯總表流程說明流程說明第第18頁頁倉儲部副部長生產計劃科生產計劃員生產計劃科科長主管副部長采購部綜合計劃科計劃員生產計劃調整后分解原料需求查詢庫存需否追補采購編制審核NY審核NY采購部追補計劃制定流程PCH-005NYE-經審批的緊急采購物資匯總表E-追補采購計劃（原料類）經2審的：E-追補采購計劃（原料類）經1審的：E-追補采購計劃（原料類）倉儲部物資日供給計劃流程LOG-004生產部追補采購計劃編制流程

20、生產部追補采購計劃編制流程 PRO-007PRO-007終止第第19頁頁流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：緊急采購物資匯總表追補采購計劃（原料類）流程說明流程說明第第20頁頁部領導參加調度會單位、部門領導提供提供前日生產部生產調度流程PRO-008匯總掌握掌握情況上午調度會所有的調度日志生產經營日報/上午調度會會議提案（產量部分）需要反映、解決的有關問題，如：已發生的生產故障、生產停頓等檢修計劃等各部門信息模塊A會議記錄碰頭會提供當時存車狀況上日18：00至當時卸車情況E-日請車計劃表會議記錄模塊BTEL會議現場8：0016：30運輸部營銷公司7：50提供會議現場根據所有調度日志匯總的情況生

21、產部生產調度流程生產部生產調度流程 PRO-008PRO-008營銷公司火車發運流程SAL-011生產科二級廠生產技術科主管倉儲部綜合計劃科計劃員調度科值班主任調度科科長第第21頁頁生產調度員值班主任調度科科長部領導二級廠匯總、分解任務調度生產領導完成調度工作填寫生產調度日志匯總碰頭會運輸調度員提供調度運輸E-自備車計劃（18:00至第二天18:00執行）所有的調度日志水電調度員煤氣調度員填寫運輸調度日志調度水電填寫水電調度日志調度煤氣填寫煤氣調度日志調度科主管會議記錄預定煤氣熱值要求E-水電檢修計劃上午調度會填相應調度日志提供信息傳達/調度安排實時生產信息運輸部根據所有調度日志匯總的情況實時

22、生產信息經分解的調度任務安排8:00調度信息實時生產信息及經分解的調度任務安排生產部煤氣熱值平衡流程PRO-009生產部水電檢修計劃編制流程PRO-010生產部生產調度流程模塊生產部生產調度流程模塊A PRO-008A PRO-008第第22頁頁生產調度員值班主任調度科科長部領導二級廠生產技術科調度主任匯總、分解任務調度生產領導完成調度工作填寫生產調度日志編制底稿運輸調度員提供調度運輸E-自備車、路局車存車情況（18：00、7：00）所有的調度日志水電調度員煤氣調度員填寫運輸調度日志調度水電填寫水電調度日志調度煤氣填寫煤氣調度日志調度科主管會議記錄預定煤氣熱值要求水電檢修計劃下午碰頭會填相應調

23、度日志提供信息傳達/調度安排實時生產信息運輸部所有的調度日志實時生產信息經分解的調度任務安排16:30調度信息編制日報編制提案生產經營日報生產經營日報/上午調度會會議提案（產量部分）生產經營日報底稿所有的調度日志下日生產部生產調度流程PRO-008實時生產信息及經分解的調度任務安排生產計劃科E-生產日計劃表生產部煤氣熱值平衡流程PRO-009生產部水電檢修計劃編制流程PRO-010生產部生產日計劃表編制流程PRO-005生產部生產調度流程模塊生產部生產調度流程模塊B PRO-008B PRO-008第第23頁頁流程說明：流程說明：日請車計劃表水電檢修計劃自備車計劃煤氣調度日志水電調度日志生產調

24、度日志運輸調度日志生產日計劃表自備車、路局車存車情況生產經營日報上午調度會會議提案流程說明流程說明第第24頁頁生產部煤氣熱值平衡流程生產部煤氣熱值平衡流程 PRO-009PRO-009公司黨政辦秘書科生產計劃科生產計劃員調度科科長公司黨政辦發文流程OFF-001提供資料確定煤氣熱值生產部生產調度流程PRO-008模塊A、B月度生產經營綜合計劃旬軋鋼計劃預定煤氣熱值要求第第25頁頁流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：月度生產經營綜合計劃旬軋鋼計劃流程說明流程說明第第26頁頁二級廠生產技術科機動部動力科調度科主管主管副部長公司黨政辦秘書科公文管理秘書機動部月度停電計劃編制流程EQU-017調整E-

25、月度停電計劃審批NY調整后的：E-月度停電計劃公司黨政辦發文流程OFF-001經1審的：E-月度停電計劃機動部臨時停電計劃編制流程EQU-018調整上報計劃E-臨時停電計劃E-臨時停水計劃審批NY調整后的：E-臨時停電計劃、臨時停水計劃匯總編制查詢查詢生產部生產調度流程PRO-008E-月度停電計劃經1審的：E-水電檢修計劃E-水電檢修計劃生產部水電檢修計劃編制流程生產部水電檢修計劃編制流程 PRO-010PRO-010模塊A、B第第27頁頁流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：月度停電計劃臨時停水計劃臨時停電計劃水電檢修計劃流程說明流程說明第第28頁頁擬稿單位副總經理總經理校稿登記是否由總經理

26、簽發審批簽字審批簽字查詢查詢E-待簽發文件NYE-待簽發文件E-待簽發文件NNYY經1審的：E-簽字后的文件經1審的：E-簽字后的文件上報編號下發公司黨政辦發文流程公司黨政辦發文流程 OFF-001OFF-001相關流程(注示1)相關信息(注示4)相關流程(注示2)相關信息(注示3)公司黨政辦秘書科公文管理秘書第第29頁頁注示2：倉儲部安全庫存量制定流程LOG-010、生產部煤氣熱值平衡流程PRO-009、生產部水電檢修計劃編制流程PRO-010、采購部原料科年度采購合同預排流程 PCH-001、采購部原料科月度合同執行流程 PCH-003、二級廠年度安全環保工作計劃編制流程MAU-005注示

27、3：年度生產經營綜合計劃、年度采購計劃；季/月度生產經營綜合計劃、季/月度采購計劃、月度停電計劃、年度價格方案、年度安全環保工作計劃、技術管理辦法終稿注示1：生產部年度生產經營綜合計劃、采購計劃編制流程PRO-001、生產部季度/月度生產經營綜合計劃、采購計劃編制流程 PRO-002、生產部水電檢修計劃編制流程PRO-010、財務部年度計劃價格確定流程FIN-035、二級廠年度生產經營綜合計劃編制流程MAU-002、安環部年度安全環保工作計劃編制流程ENV-001、技術中心管理辦法制定流程TEC-006注示4：月度生產經營綜合計劃、月度停電計劃、年度采購計劃、季度/月度采購計劃、年度安全環保工

28、作計劃流程注示流程注示第第30頁頁流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：待簽發文件簽字后的文件流程說明流程說明第第31頁頁采購部業務流程邏輯圖采購部業務流程邏輯圖年度采購預算流程PCH-011采購部原料科年度采購合同預排流程PCH-001采購部年度采購合同簽訂流程PCH-002采購部原料科月度采購合同執行流程PCH-003采購部設材科月度采購合同預排流程PCH-007采購部設材科月度采購合同執行流程PCH-008采購招標流程PCH-010采購部原料科價格制定及調整流程PCH-017采購物資異議處理流程PCH-018補充采購合同簽訂流程PCH-004采購部追補計劃制定流程PCH-005進口礦石發運

29、計劃及執行流程PCH-006供應商合同執行情況管理流程PCH-012分類評級管理辦法制定流程PCH-013供應商及采購物資分類等級評定流程PCH-014新增設材供應商選定流程PCH-016新增原料供應商選定流程PCH-015生產部財務部貨運合同簽訂流程PCH-009第第32頁頁采購部分流程樹采購部分流程樹采購部流程采購物資異議處理 PCH-018原料科價格制定及調整流程 PCH-017采購合同預排、簽訂及執行采購部年度采購預算制定流程 PCH-011原料科采購合同預排、簽訂及執行供應商管理采購部原料科年度采購合同預排流程 PCH-001采購部原料科月度合同執行流程 PCH-003采購部原料科年

30、度采購合同簽訂流程 PCH-002采購部原料科補充采購合同簽訂流程 PCH-004設材科采購合同預排、簽訂及執行采購部設材科月度采購合同預排流程 PCH-007采購部設材采購合同簽訂流程 PCH-008采購部追補計劃制定流程 PCH-005進出口公司進口礦石發運計劃及執行 PCH-006采購部采購招標流程PCH-010進出口公司貨運合同簽訂流程 PCH-009采購部供應商合同執行情況管理流程 PCH-012采購部供應商及采購物資分類評級管理辦法制定流程PCH-013采購部供應商及采購物資分類等級評定流程 PCH-014采購部新增原料供應商選定流程 PCH-015采購部新增設材供應商選定流程PC

31、H-016第第33頁頁采購部原料科年度采購合同預排流程采購部原料科年度采購合同預排流程 PCH-001PCH-001黨政辦秘書科綜合計劃科計劃員查詢分解信息管理部運營監督科原料科專業主辦原料科主管采購部部長編制預排表NNY提供信息提供信息組織會議審核原料科專業經辦Y審批需要招標采購部采購招標流程PCH-010Y采購部原料科年度采購合同簽訂流程PCH-002N審批后年度合同預排表進出口公司進口礦石發運計劃及執行流程PCH-006E分解后年度采購計劃（設材類除外）年度合同預排表審核簽字后年度合同預排表審批后年度合同預排表審批后年度合同預排表E年度采購計劃（設材類除外）主要采購物資價格預測表供應商報

32、價表、上年度供應商合同執行情況查詢查詢公司黨政辦發文流程OFF001提供信息供應商及采購物資分類等級方案第第34頁頁流程說明流程說明流程說明：流程說明：原料科主管組織年度合同預排會，依據供應商及物資分類等級表、上一年度供應商合同執行情況，主要采購物資價格預測表、供應商報價、年度物資采購計劃，確認各供應商的年度合同量，與會人員簽字。年度合同預排表須包括供應商名稱、可供貨量、供貨品種、質量、采購量及價格等信息；對于進口礦的采購合同預排表不需要指定具體供應商名稱、價格。年度物資采購計劃應包括品種、數量、質量，是依據生產需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的。采購計劃原料部計劃員、經辦可通過計算機系統從

33、生產部獲得。流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：供應商報價表供應商及采購物資分類等級方案主要采購物資價格預測表年度物資采購計劃年度合同預排表第第35頁頁采購部原料科年度采購合同簽訂流程采購部原料科年度采購合同簽訂流程 PCH-002PCH-002原料科專業經辦原料科專業主辦采購部部長綜合計劃科計劃員原料科主管談判，起草合同，填寫會簽表審核注：年度采購合同（附年度合同預排表或中標通知書及合同會簽表）審核審核簽字蓋章存檔分發編制匯總表采購部原料科年度采購合同預排流程PCH-001采購部采購招標流程PCH-010運輸部火車到達車交接流程LOG-011中標通知書年度合同預排表年度采購合同三審年度采購合

34、同蓋章年度采購合同年度合同匯總表蓋章年度采購合同NYNNYY財務部采購物資結算流程FIN-001財務部物資先使用后結算的流程FIN-002查詢查詢查詢采購部原料科月度合同執行流程 PCH-003品質部原檢站/廢鋼檢驗站統計員存檔查詢一審年度采購合同二審年度采購合同第第36頁頁流程說明流程說明流程說明：流程說明：綜合計劃科計劃員匯總的年度合同匯總表的主要信息包括合同編號、供應商名稱、供貨的品種、數量、發貨方式及地點，便于運輸部對運輸能力的調配及調整。合同為一式四份，采購部專業經辦存檔一份，供應商一份，財務部結算科、品質部原檢科各一份流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：年度合同預排表中標通知書年度

35、采購合同年度合同匯總表第第37頁頁采購部原料科月度合同執行流程采購部原料科月度合同執行流程 PCH-003PCH-003原料科專業經辦原料科專業主辦綜合計劃科計劃員原料科主管審核查詢分解編制分配表采購部原料科年度采購合同簽訂流程PCH-002采購部原料科補充采購合同簽訂流程PCH-004年度采購合同補充采購合同傳遞表單通知發貨一審月采購物資分配表進出口公司進口礦石發運計劃及執行流程PCH-006采購部供應商合同執行情況管理流程PCH-012E季/月度采購計劃分解后的月度物資采購計劃YN月采購物資分配表一審月采購物資分配表發貨通知存檔一審月采購物資分配表財務部結算科采購核算會計存檔倉儲部綜合計劃

36、科計劃員存檔公司黨政辦發文流程OFF001第第38頁頁流程說明流程說明流程說明：流程說明：月度物資采購計劃應包括品種、數量、質量，是依據生產需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的。采購部綜合計劃科計劃員、原料部經辦可通過計算機系統從生產部獲得。月采購物資分配表須包括供應商名稱、采購物資品種、質量、采購量及價格等信息，對于進口礦的月采購物資分配表不需指定供應商名稱和價格。流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：月度物資采購計劃年度合同補充采購合同月采購物資分配表第第39頁頁采購部原料科補充采購合同簽訂流程采購部原料科補充采購合同簽訂流程 PCH-004PCH-004原料科專業經辦原料科專業主辦原料科主

37、管采購部部長采購部新增原料供應商選定流程PCH-015談判、起草合同，填寫會簽表E新增供應商定級表審核審核審核合同蓋章采購部原料科月度合同執行流程PCH-003綜合計劃科計劃員補充采購合同（附新增供應商定級表、會簽表）一審補充采購合同（附新增供應商定級表、會簽表）二審補充采購合同（附新增供應商定級表、會簽表）三審補充采購合同（附新增供應商定級表、會簽表）YNYNYN財務部物資先使用后結算的流程 FIN-002財務部采購物資結算流程FIN-001蓋章補充采購合同品質部原檢站/廢鋼檢驗站統計員存檔第第40頁頁流程說明流程說明流程所涉及的表單流程所涉及的表單：新增供應商定級表補充采購合同會簽表第第4

38、1頁頁采購部追補計劃制定流程采購部追補計劃制定流程 PCH-005PCH-005生產部追補采購計劃編制流程PRO-007機動部設材采購追補計劃編制流程EQU-003原料/設材科專業經辦原料/設材科專業主辦原料/設材科主管采購部部長綜合計劃科計劃員查詢分解補充采購計劃編制物資分配表新增供應商提交申請審核審批采購部新增原料供應商選定流程 PCH-015采購部新增設材供應商選定流程PCH-016提請審批采購部供應商合同執行情況管理流程PCH-012分解后的補充采購計劃物資分配表、新供應商補充申請、補充采購計劃一審新供應商補充申請二審新供應商補充申請一審物資分配表補充采購計劃YNNYE補充采購計劃匯總

39、表物資計劃單、相關圖紙E 追補采購計劃（原料類）二審新供應商補充申請NY補充采購計劃新增供應商YN二審新供應商補充申請新供應商補充申請采購部設材采購合同簽訂流程PCH-008物資分配表補充采購計劃原料科經辦執行采購第第42頁頁流程說明流程說明流程說明：流程說明：原料類追補計劃是由于已簽署年合同的供應商不能滿足年度采購計劃由采購部門提出，或因生產計劃的調整導致對原料需求量的增加或品種的改變由生產部提出的，主要信息應包括品種、數量、質量、到貨時間等信息，其中需標明供應商的可標明供應商。設材類追補計劃是由于使用單位提出零星使用計劃或庫存降至安全庫存以下而產生的，主要信息包括品種、規格、數量、質量、參

40、考價格、到貨時間等信息，生產、技改、大修用需分開匯總，其中需標明供應商的可標明供應商，需附圖紙的要附圖紙。物資分配表主要信息包括供應商名稱、物資品種、質量、采購量及價格等信息。流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：機動部補充采購計劃匯總表物資計劃單補充采購計劃新供應商補充申請物資分配表第第43頁頁進出口公司進口礦石發運計劃及執行流程進出口公司進口礦石發運計劃及執行流程 PCH-006PCH-006進出口公司進口礦石經辦進出口公司進口礦石主管進口礦石貨代倉儲部綜合計劃科計劃員審核倉儲部倉儲主辦YN月采購物資分配表發貨信息和到貨時間發貨信息和到貨時間原料科年度采購合同預排流程PCH-001采購部原料

41、科月度合同執行流程PCH-003年度合同預排表進出口公司貨運合同簽訂流程 PCH-009月（旬）港口發運計劃貨運合同進口礦需求預測制定月工作計劃反應庫存情況制定發運計劃一審月（旬）港口發運計劃通知發貨發運登記，通知接貨準備接貨進口礦石庫存情況進口礦石庫存情況進口礦石庫存情況第第44頁頁流程說明流程說明流程說明：流程說明：本流程適用于進口礦石發運計劃的制定以及執行本流程外部輸入的信息有：倉儲中心進口礦石庫存情況（品種及現庫存量），財務月度資源分配表（進口礦石供應商及采購量），進口礦石發貨信息（品種、數量、發貨時間及預計到達時間）；向外部輸出的信息有：對進口礦石貨代的發貨指令（進口礦石發貨品種、數

42、量、時間），通知倉儲中心的準備接車信息（進口礦石品種、數量、發車地、預計到車時間）本流程中除通知貨代發貨外的所有環節的輸入輸出信息均可進行電子化。流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：年度合同預排表月采購物資分配表貨運合同月（旬）港口計劃第第45頁頁采購部設材科月度采購合同預排流程采購部設材科月度采購合同預排流程 PCH-007PCH-007設材科專業主辦設材科主管采購部部長綜合計劃科計劃員機動部消耗件管理科主管/計劃員分解存檔審核編制合同預排審核查詢NYY是否招標分解后月采購計劃NNY合同預排表一審合同預排表二審合同預排表二審合同預排表機動部月度設材采購計劃編制流程 EQU-002月度采購計劃

43、匯總表物資計劃單相關圖紙采購部設材采購合同簽訂流程 PCH-008采購部采購招標流程 PCH-010第第46頁頁流程說明流程說明流程說明：流程說明：機動部下達的設備材料月采購計劃應包括品種、規格、數量、質量、參考價格、到貨時間等信息，是依據生產需用量、庫存量及安全庫存等信息制定的，生產、技改、大修用需分開匯總，其中需標明供應商的可標明供應商，需附圖紙的要附圖紙。采購部設材科專業經辦匯總的采購計劃，是以品種、規格或同一供應商為依據劃分的，主要信息包括品種、規格、數量、質量、供應商報價、金額、可供供應商名單及到貨時間等信息。流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：月度采購物資匯總表物資計劃單月采購計劃

44、合同預排表第第47頁頁采購部設材采購合同簽訂流程采購部設材采購合同簽訂流程 PCH-008PCH-008設材科專業主辦設材科主管采購部綜合計劃科計劃員設材科專業經辦分解下達采購部設材科月度采購合同預排流程PCH-007洽談、起草合同、填寫會簽表是否在權限范圍內審核簽字蓋章查詢查詢查詢查詢采購部采購招標流程PCH-010與供應商簽訂合同審核簽字合同中標通知書合同（附會簽表）采購部追補計劃制定流程PCH-005補充采購計劃合同預排表審核簽字合同（附：中標通知書）一審合同（附：會簽表）二審合同（附：會簽表）合同YNYY一審合同（附：中標通知書）蓋章合同品質部統計員存檔采購部部長財務部物資先使用后結算

45、的流程 FIN-002財務部采購物資結算流程FIN-001合同一審合同（附：會簽表）審核簽字Y審核三審合同（附：會簽表）二審合同（附：會簽表）第第48頁頁流程說明流程說明流程說明：流程說明：本流程中，直接送部長審核的合同在出現緊急采購的特殊情況下采取的步驟。緊急采購情況的出現是由于使用單位的緊急需求而倉儲部無庫存而產生的，其主要信息包括品種、規格、數量、質量、參考價格、到貨時間等信息，生產、技改、大修用需分開匯總，其中需標明供應商的可標明供應商，需附圖紙的要附圖紙。流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：采購合同第第49頁頁進出口公司貨運合同簽訂流程進出口公司貨運合同簽訂流程 PCH-009PCH

46、-009進出口公司經理進出口公司進口礦石主管進出口公司綜合計劃員談判草簽合同審批合同蓋章存檔輸機查詢查詢查詢E 貨運合同二審貨運合同進出口公司進口礦石經辦審批一審貨運合同貨運合同進出口公司進口礦石發運計劃及執行流程PCH-006財務部二審貨運合同YNNY第第50頁頁流程說明流程說明流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：貨運合同第第51頁頁采購部采購招標流程采購部采購招標流程 PCH-010PCH-010設材/原料主管采購部部長采購部綜合計劃科計劃員設材/原料科專業經辦采購部設材科月度采購合同預排流程PCH-007采購部原料科年度采購合同預排流程 PCH-001企管部招標辦招標管理員招標領導小組企

47、管部招標辦主任編寫文件審核審批蓋章存檔審核起草文件審核通知供應商審核供應商采購部原料科年度采購合同簽訂流程PCH-002應標組織評標制作通知書年度合同預排表項目采購文件一審項目采購文件二審項目采購文件蓋章項目采購文件YYNN采購部設材采購合同簽訂流程PCH-008進出口公司計劃員YYNN招標文件一審招標文件二審招標文件中標通知書傳遞并存檔一審中標通知書一審中標通知書采購部新增設材供應商選定流程PCH-016合同預排表YN采購部新增原料供應商選定流程PCH-015E 合格供方調查報告E 合格供方調查報告準備簽訂合同一審中標通知書第第52頁頁流程說明流程說明流程說明：流程說明：流程中由采購部輸入的

48、招標文件和供方推薦表可以通過網絡傳送，供應商資格資料應手工傳送。與供應商相關的系統輸出招標書和中標通知書均為人工傳遞。供應商推薦表的主要內容包括招標物資的使用單位、品規、數量、預算金額、質量要求、推薦單位名稱、資質等級等信息。合格供方調查報告包括供應商名稱、基本情況介紹、相關資質資料、產品的質量情況、已使用該產品單位的使用狀況、存在的問題和不足等內容，超過一定金額和對企業生產有重大影響的物資必須派人進行實地考察。流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：年度合同預排表合同預排表合格供方調查報告項目采購文件招標文件中標通知書第第53頁頁采購部年度采購預算制定流程采購部年度采購預算制定流程 PCH-01

49、1PCH-011綜合計劃科計劃員原料/設材科主管綜合計劃科主管采購部部長原料/設材科專業主辦分解計劃草案編制草案編制草案審核審批審核年度采購計劃草案年度采購預算草案一審年度采購預算草案審批后年度采購預算年度費用預算草案一審年度費用預算草案財務部年度預算編制流程YYNNYN匯總分解的年度采購計劃草案第第54頁頁流程說明流程說明流程說明：流程說明：年度采購預算包括年度采購物資預算和年度費用預算（分成本預算與資金預算）流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：分解后的年度采購計劃草案年度采購預算草案年度費用預算草案年度采購預算第第55頁頁采購部供應商合同執行情況管理流程采購部供應商合同執行情況管理流程 P

50、CH-012PCH-012原料科/設材科專業經辦采購部原料科月度合同執行流程PCH-003按時按量發貨開單采購部追補計劃制定流程PCH-005補充采購計劃運輸部火車到達車交接流程LOG-011倉儲部汽車運輸物資入庫流程LOG-001倉儲部火車運輸物資入庫流程LOG-002足量到達到貨信息、漣鋼物資稱量驗收流轉單、進廠物資檢驗通知單E到貨臺帳NY發貨信息補充采購計劃N發貨通知登記供應商管理臺帳Y編制補充采購計劃E到貨臺帳供應商發貨，傳遞信息編制計劃登記日發車臺帳運輸方式汽車綜合計劃科計劃員匯總日發車臺帳匯總日發車臺帳火車第第56頁頁流程說明流程說明流程說明：流程說明：本流程中供應商包括原料和設材

51、供應商，其中原料供應商的發貨是在接到原料科專業經辦的發貨通知以后發貨，設材供應商的發貨是依照合同約定來進行。供應商合同執行情況臺帳主要信息包括供應商名稱、物資品種、合同量、實際到貨量、合同要求質量、實際到貨質量等信息。供應商日發貨臺帳包括供應商名稱、物資品種、發車地點、發運數量、發車時間、預計到貨時間。流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：補充采購計劃日發車臺帳漣鋼物資稱量驗收流轉單進廠物資檢驗通知單到貨臺帳供應商管理臺帳第第57頁頁采購部供應商及采購物資分類評級管理辦法制定流程采購部供應商及采購物資分類評級管理辦法制定流程 PCH-013PCH-013原料/設材科專業經辦綜合計劃科主管綜合計劃

52、科計劃員采購部部長供應商與采購物資情況原分類評級管理辦法及執行情況制定草案審核調整召集會議討論修改行文審核簽字傳遞一審供應商及采購物資分類評級管理辦法供應商及采購物資分類評級管理辦法YN供應商及采購物資分類評級管理辦法草案一審供應商及采購物資分類評級管理辦法YN存檔查詢供應商與采購物資情況原分類評級管理辦法及執行情況第第58頁頁流程說明流程說明流程說明：流程說明：參加供應商及采購物資分類評級管理辦法制訂會議人員：采購部部長，主管部長、部門主管，綜合計劃部計劃員、財務部、信息管理部運營監督科、品質部本流程適用于制定和修訂各類原燃料、廢鋼和設備材料供應商及采購物資分類評級管理辦法。供應商及采購物資

53、分類評級管理辦法包括：供應商及采購物資分類評級原則、范圍、組織、程序、方法、實施管理等內容。流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：供應商及采購物資分類評級管理辦法第第59頁頁采購部供應商及采購物資分類等級評定流程采購部供應商及采購物資分類等級評定流程 PCH-014PCH-014品質部原檢站/廢鋼檢驗站站長原料/設材科業務經辦綜合計劃科計劃員綜合計劃科主管制定采購物資等級表確定各品種供應商供貨等級會議討論草案和采購物資支付期限比例方案部長審核審核審核審核修訂方案供應商及采購物資分類等級草案反映信息提交報告提交報告采購物資市場行情表財務部采購物資等級分類流程FIN-027采購物資ABC分類計算表采

54、購物資付款期限比例分配表信息管理部運營監督科科長一審采購物資分類等級表二審采購物資分類等級表采購物資分類等級表供應商供貨檢驗統計分析報告供應商供貨統計分析報告一審供應商及采購物資分類等級草案二審供應商及采購物資分類等級草案NNYYNYNY審核簽字NY查詢財務部資金科應付賬款會計查詢供應商及采購物資分類等級方案、采購物資支付期限比例方案傳遞存檔供應商及采購物資分類等級方案、采購物資支付期限比例方案供應商及采購物資分類等級方案、采購物資支付期限比例方案查詢查詢第第60頁頁流程說明流程說明流程說明：流程說明：參加供應商及采購物資分類等級會議人員：采購部部長，主管部長、部門主管，綜合計劃部計劃員、財務

55、部、信息管理部運營監督科、品質部流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：采購物資市場行情表采購物資ABC分類計算表供應商供貨統計分析報告采購物資分類等級表供應商供貨檢驗統計分析報告供應商及采購物資分類等級方案采購物資支付期限比例方案第第61頁頁流程說明流程說明該流程適用于原料、燃料、爐料、廢鋼和設備材料等采購物資分類定級及其供貨商的定級。當采購物質和供應商狀況或者公司資金狀況發生較大變化，需要對供應商和采購物資分類定級表或采購物資支付期限比例進行調整時，可以進行本流程。本流程所使用信息來自于財務部結算科（年采購物資價值量，物資分類價值量比例和貨款支付期限比例）、信息管理部運營監督科（采購物資的市場

56、緊缺程度）、品質部檢驗科（供應商供貨檢驗品質匯總情況）和采購部專業經辦（供應商合同執行情況供應量、供貨周期等），均可進行電子化。流程輸出信息（供應商及采購物資分類等級方案/采購物資支付期限比例）也可通過系統傳送。采購價值量小大緊缺程度低高等級由低到高物資分類定級A類B類C類C類B類A類物質分類價值量比例c3%b3%a3%3個月c2%b2%a2%2個月c1%b1%a1%1個月C類B類A類物質分類付款期限貨款支付期限比例C3B3A33級C2B2A22級C1B1A11級C類B類A類物質分類供應商等級供應商及采購物資分類等級供應商供應商評級指標信譽供貨能力供貨品質合作時間。0100%第第62頁頁采購部

57、新增原料供應商選定流程采購部新增原料供應商選定流程 PCH-015PCH-015品質部原檢站/廢鋼檢驗站采購部原料科專業經辦采購部原料科專業主辦采購部原料科主管采購部部長采購部追補計劃制定流程PCH-005初選新供方新供應商補充申請聯系新供方取樣檢驗樣品樣品檢驗報告審核簽字Y試供貨合同一審試供貨合同起草報告審核簽字NY審核簽字NY審核簽字NYE合格供方調查報告（附試用報告）E一審合格供方調查報告（附試用報告）E二審合格供方調查報告（附試用報告）E二審合格供方調查報告（附試用報告）E三審合格供方調查報告（附試用報告）Y采購部原料科補充采購合同簽訂流程PCH-004采購部采購招標流程PCH-010

58、E合格供方調查報告編制定級表審核簽字E新增供應商定級表E一審新增供應商定級表NY財務部資金科查詢E一審新增供應商定級表需要招標YN傳遞存檔技術中心鐵前科/煉鋼科委托試用出具試用報告是否需要試供貨YN是否合格Y終止N第第63頁頁流程說明流程說明流程說明：流程說明：本流程適用于在原料、燃料、爐料、廢鋼采購業務需要增加新供應商時與采購部供應商及采購物資分類等級評定流程共同確定新供應商的選擇和定級。檢驗與不檢驗根據采購物資特性確定。新供應商的級別定為中級，依據供貨情況統一定期評定級別。流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：樣品檢驗報告試供貨合同合格供方調查報告新增供應商定級表第第64頁頁一審試供貨合同E

59、一審新增供應商定級表采購部新增設材供應商選定流程采購部新增設材供應商選定流程 PCH-016PCH-016品質部檢驗科采購部設材科專業經辦采購部設材科專業主辦采購部設材科主管采購部主管部長采購部追補計劃制定流程PCH-005初選新供方新供應商補充申請聯系新供方取樣檢驗樣品樣品檢驗報告起草報告審核簽字NY審核簽字NY審核簽字NYE合格供方調查報告（附試用報告）E一審合格供方調查報告（附試用報告）E二審合格供方調查報告（附試用報告）E三審合格供方調查報告（附試用報告）E合格供方調查報告（附試用報告）Y采購部設材采購合同簽訂流程 PCH-008采購部采購招標流程PCH-010E合格供方調查報告編制定

60、級表審核簽字E新增供應商定級表E一審新增供應商定級表NY財務部資金科查詢需要招標YN傳遞存檔是否合格YN終止接觸機動部消耗件管理科委托試用出具試用報告審核簽字Y試供貨合同是否需要試供貨N試用報告第第65頁頁流程說明流程說明流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：樣品檢驗報告試供貨合同合格供方調查報告新增供應商定級表第第66頁頁采購部原料科價格制定及調整流程采購部原料科價格制定及調整流程 PCH-017PCH-017財務部預算辦公室原料科專業主辦原料科主管采購部部長綜合計劃科計劃員提出制定調整建議方案審核審核開會討論信息管理部運營監督科簽字供應商原料科專業經辦審核價格制定及調整草案價格制定及調整草案

61、起草價格協議簽字后的補充協議審核后的補充協議財務部使用后物資結算流程FIN-002補充協議財務部采購物資結算流程FIN-001蓋章價格協議蓋章價格協議YN審批Y價格制定及調整草案蓋章存檔查詢傳遞查詢留存價格調整方案價格制定調整草案蓋章后的補充協議簽署意見價格制定及調整草案第第67頁頁流程說明流程說明流程說明：流程說明：價格制定及調整方案由財務部預算辦公室批準，信息管理部運營監督科審核價格制定及調整方案并簽署意見，監督價格制定及調整方案的實際執行情況。價格制定方案包括物資品種、質量、數量、價格、執行時間等信息（需注明供應商的要注明供應商）。價格調整方案包括物資品種、質量、數量、價格、調整時間、執

62、行時間調整原因等信息（需注明供應商的要注明供應商）。本流程所指價格制定和調整，包括合同的所有計價因素及增減幅度。流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：價格制定及調整方案補充協議第第68頁頁采購部采購物資異議處理流程采購部采購物資異議處理流程 PCH-018PCH-018供應商使用單位提出異議函登記填寫組織召開異議處理會議技術中心質量標準科異議處理員技術中心質量標準科主管質量異議申請存檔下發異議處理結果通知單（附異議處理協議）起草異議處理協議審核會議決議與品質部檢驗科主管協商裁定判斷是否接受LOG-001/002FIN-001FIN-002留存異議處理通知單（附異議處理協議）異議處理通知單（附異議

63、處理協議）YN異議處理結果通知單（附異議處理協議）異議函異議處理結果通知單（附異議處理協議）異議函FIN-001FIN-002采購部綜合計劃科計劃員登記異議函第第69頁頁流程說明流程說明流程說明：流程說明：圖中各編號流程的名稱分別為：LOG-001：倉儲部汽車運輸物資入庫流程、LOG-002：倉儲部火車運輸物資入庫流程、FIN-001：財務部采購物資結算流程、FIN-002：財務部物資先使用后結算的流程本流程適用于采購部各種采購物資的異議處理程序本流程中供應商提出的異議有數量異議和質量異議，使用單位提出的異議為質量異議。流程中來自供應商的異議函和傳遞給供應商的異議處理報告單（包括供應商、物資品

64、種、到貨時間，初檢結果，異議描述，復檢結果，異議處理意見）仍須保留手工傳遞，其他信息可以電子化傳送。參加異議處理會議的人員一般為：品質部檢驗員、檢驗科主管、機動部相關部門、技術中心相關標準制定人、紀委監察員、采購部專業經辦或專業主辦、技術中心質量標準科異議處理員、技術中心質量標準科主管；供應商是否參加由技術中心標準科異議處理員視情況決定。流程所涉及的表單：流程所涉及的表單：質量異議申請異議處理結果通知單異議處理協議第第70頁頁銷售流程邏輯圖銷售流程邏輯圖經銷商選擇淘汰SAL-004運輸計劃SAL-003價格調整SAL-005合同簽訂SAL-009產品入庫SAL-010出口業務SAL-013年銷

65、售計劃SAL-001季/月銷售計劃 SAL-002訂單處理SAL-006訂單變更SAL-007特殊訂單評審 SAL-008火車發運SAL-011汽車發運SAL-012訂單/變更訂單銷售計劃碼單、質保書入庫單入庫單價格調整方案價格文車皮計劃銷售預算銷售計劃銷售計劃變動通知單旬軋鋼計劃軋鋼作業卡生產經營綜合計劃價格文經銷商等級管理SAL-014生產部財務部調價分析報告合同銷售計劃出口訂單部門車皮計劃車皮計劃請求發運單代銷清單付款委托書碼單質保書第第71頁頁銷售流程樹銷售流程樹營銷公司年度銷售計劃制定流程 SAL-001營銷公司運輸計劃制定流程 SAL-003營銷公司訂單變更流程 SAL-007營銷

66、公司特殊產品訂單評審流程 SAL-008營銷公司產品入庫流程 SAL-010營銷公司火車發運流程 SAL-011營銷公司汽車發運流程 SAL-012營銷公司合同簽訂流程 SAL-009銷售計劃銷售訂單銷售發運銷售價格銷售合同銷售流程營銷公司經銷商選擇淘汰流程 SAL-004經銷商管理營銷公司訂單處理流程 SAL-006營銷公司價格調整流程 SAL-005運輸計劃營銷公司季/月度銷售計劃制定流程 SAL-002進出口公司鋼材出口業務流程 SAL-013營銷公司經銷商等級管理流程 SAL-014第第72頁頁營銷公司年度銷售計劃制定流程營銷公司年度銷售計劃制定流程 SAL-001綜合計劃科資源計劃員營銷公司主管經理生產部生產計劃科編制計劃經銷商財務部預算辦公室業務科產品經辦業務科主管報送需求編制計劃審核NY審核NYY年度生產經營綜合計劃年度銷售預算財務部年度預算編制流程年度需求計劃年度產品銷售計劃草案一審后年度產品銷售計劃草案年度銷售計劃草案E一審后年度銷售計劃草案E三審后年度銷售計劃草案PRO-001生產部年度生產經營綜合計劃、采購計劃編制流程PRO-001E編制年度計劃的通知、年度計劃編