XX股份有限公司《項目管理手冊》2018年修訂版最終稿

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1、項目管理手冊項目管理手冊（2018 年修訂版）二二一年九月一年九月內部資料內部資料請勿外傳請勿外傳 目 錄發布發布令令 .1修訂說明修訂說明.2項目管理方針項目管理方針.31總則總則.42項目啟動及策劃項目啟動及策劃 .63項目投標管理項目投標管理.74項目組織管項目組織管理理.85項目合同管理項目合同管理.116項目資金管理項目資金管理.137項目設計管理項目設計管理.168項目技術管理項目技術管理.179項目物資及設備管理項目物資及設備管理.2110項目分包項目分包管管理理.2411項目工期管理項目工期管理.2812項目成本管理項目成本管理.3013項目質量管理項目質量管理.3214項目安

2、全與職業健康管理項目安全與職業健康管理 .3415項目環境管理項目環境管理.3616項目收尾管理項目收尾管理.3717項目部信息與溝通管理項目部信息與溝通管理.3918項目部綜合事務管理項目部綜合事務管理.4119項目管理監督與評價項目管理監督與評價 .43附件一附件一 工程項目特性分類工程項目特性分類.46附件二附件二 不同類別工程項目基本情況不同類別工程項目基本情況.47附件三附件三 典型項目部組織結構圖典型項目部組織結構圖.48 附件四附件四 項目部崗位設置參照標準項目部崗位設置參照標準 .49附件五附件五 企業層級應承擔的項目管理職能企業層級應承擔的項目管理職能.50附件六附件六 項目

3、部應承擔的管理職能項目部應承擔的管理職能 .51附件七附件七 項目管理基本流程圖項目管理基本流程圖.53附件八附件八 技術復核的技術復核的主主要內容要內容.54附件九附件九 房建工程施工影像拍攝地點與要點參照表房建工程施工影像拍攝地點與要點參照表 .55附件十附件十 表單表單.57項目啟動令項目啟動令.58項目全過程動態管理表項目全過程動態管理表.59項目策劃書編制任務表項目策劃書編制任務表.62項目施工現場情況調查表項目施工現場情況調查表 .63項目風險評估及防控措施項目風險評估及防控措施 .64項目投標總結項目投標總結.65項目部主要管理人員審批表項目部主要管理人員審批表.66項目部崗位說

4、明書項目部崗位說明書.67項目部實施計劃編制任務表項目部實施計劃編制任務表.68項目經理月度報告項目經理月度報告.69合同責任分解表合同責任分解表 .70項目商務月度報告項目商務月度報告.72工程收（付）款計劃工程收（付）款計劃.74項目現金流分析項目現金流分析 .75工程擔保（保險）管理計劃工程擔保（保險）管理計劃.76項目主要技術方案編制計劃項目主要技術方案編制計劃.77項目房間手冊項目房間手冊.78項目新技術開發及應用計劃項目新技術開發及應用計劃.80主要物資（設備）需求計劃主要物資（設備）需求計劃.81主要施工設備需求計劃主要施工設備需求計劃.82工程分包計劃工程分包計劃.83 分包商

5、年度評審表分包商年度評審表.84項目每日情況報告項目每日情況報告.85項目盈虧測算匯總表項目盈虧測算匯總表.86項目成本分析表項目成本分析表 .87項目成本控制及措施計劃項目成本控制及措施計劃 .88項目成本還原及指標分析表項目成本還原及指標分析表.89物資（設備）進場驗收計劃物資（設備）進場驗收計劃.90工程檢驗批劃分及驗收計劃工程檢驗批劃分及驗收計劃.91工藝試驗及現場檢（試）驗計劃工藝試驗及現場檢（試）驗計劃.92特殊過程及關鍵工序控制計劃特殊過程及關鍵工序控制計劃.93項目安全生產費用投入計劃項目安全生產費用投入計劃.94項目重大危險源識別及控制計劃項目重大危險源識別及控制計劃.95環

6、境因素評估及控制計劃環境因素評估及控制計劃 .96項目節能減排計劃項目節能減排計劃.97項目收尾工作計劃項目收尾工作計劃.98項目部管理資料歸檔表項目部管理資料歸檔表.99項目部管理總結計劃編制任務表項目部管理總結計劃編制任務表 .100項目部管理總結報告項目部管理總結報告.101項目部撤銷令項目部撤銷令 .104項目部信息識別項目部信息識別.105項目部溝通計劃項目部溝通計劃.107項目部綜合事務管理計劃編制任務表項目部綜合事務管理計劃編制任務表.108項目管理評價（企業）項目管理評價（企業） .109項目管理評價（項目部）項目管理評價（項目部）.114 1 / 118發發 布布 令令XX

7、股份有限公司項目管理手冊 （2018 年修訂版）已由 XX股份有限公司（2018 年）第九次董事長常務會議于 2018 年 9 月 10日審議通過，現予以發布，自 2018 年 10 月 1 日起施行。 XX 股份有限公司董事長： 2018 年 9 月 10 日 2 / 1181 總則總則1.1 目的貫徹 XX 工程總公司、XX 股份有限公司（以下均簡稱為“XX” ）項目管理方針，健全項目管理體系，規范項目管理行為，提升項目管理水平。1.2 適用范圍1.2.1本手冊適用于 XX 所有建造工程項目。1.2.2XX 所屬企業在執行本手冊的基礎上，可制定相應的支持性文件或實施手冊等。1.3編制依據1

8、.3.1XX工程項目管理規范 （集團標準 2005 年） ；1.3.2建設工程項目管理規范 （GB/T50326-2006） ；1.3.3建設項目工程總承包管理規范 （GB/T50358-2005） ；1.3.4質量管理體系要求 （GB/T19001：2018） ；1.3.5環境管理體系規范及使用指南 （GB/T24001：2004） ；1.3.6職業健康安全管理體系規范 （GB/T28001：2011） ；1.3.7工程建設施工企業質量管理規范 （GB/T504302007）1.3.8建筑施工組織設計規范 （GB/T50502-2009） ；1.3.9XX 相關管理制度。1.4在使用本手冊的

9、同時，應遵守項目所在地國家的法律、地方和行業規定，以及相關工程建設標準和規范。1.5項目管理機構企業、項目部層級的機構設置應符合法律法規及對項目管控的要求，并能有效預防腐敗的滋生。項目部組織機構設置參照“附件三 典型項目部組織結構圖” 執行，項目部的部門、崗位設置參照“附件四 項目部崗位設置參照標準”執行。1.6項目管理職能1.6.1項目管理職能包含企業和項目部層級的管理工作。 3 / 1181.6.2企業層級對各項目的管理，應從項目的啟動至項目部撤銷全過程進行動態管理、服務、控制、監督等。企業層級的項目管理職能，應按“附件五 企業層級應承擔的項目管理職能”執行。1.6.3項目部是企業為履行特

10、定工程承包合同而組建的直接承擔工程項目現場管理的一次性組織機構。項目部的項目管理職能，應按照“附件六 項目部應承擔的管理職能”執行。1.7項目管理基本流程圖本手冊提供了“附件七 項目管理基本流程圖” ，企業層級及項目部應嚴格執行，不可隨意減少或簡化管理流程；為強化項目管控防止腐敗滋生、促進項目管理精細化、實現“兩化融合” ，可增加或優化相應管控流程。1.8手冊使用與修訂1.8.1使用1.8.1.1 本手冊發至各企業層級領導、項目管理部門、相關職能部門，各項目部主要人員。1.8.1.2 手冊持有人員應向內部人員宣傳并嚴格執行本手冊的規定。1.8.1.3 本手冊是企業內部文件，非經允許，不能復制、

11、贈送。人員離職，應將手冊交回企業項目管理部門。1.8.2修訂1.8.2.1 本手冊根據需要進行修訂或換版。1.8.2.2 本手冊的修訂由 XX 項目管理部門負責組織。1.9本手冊由 XX 項目管理部門負責解釋。 4 / 1182 項目啟動及策劃項目啟動及策劃2.1 項目啟動2.1.1企業收到招（議）標文件，按有關程序及規定進行評審，對小、遠、散單位或項目應強化廉政風險的評審，決定參與投標后，由企業負責人或其委托人簽發項目啟動令 。2.1.2對于“三邊（邊勘測，邊設計，邊施工）工程”或其它特殊工程，也應依據有關協議或指令、會議紀要等辦理項目的啟動手續。2.1.3各相關部門按照項目啟動令的任務要求

12、，開展相應工作。2.1.4附表：項目啟動令 （CSCEC-PM-0201）2.2項目全過程管理2.2.1項目啟動后，由企業指定部門建立項目全過程動態管理表 ，對項目從啟動、策劃、投標、簽約、實施、竣工交付、回訪、保修至項目部撤銷的全過程進行動態管理。2.2.2企業應建立以項目全過程動態管理表為主要內容的項目管理信息系統，通過信息化實現對項目全過程的動態管控。2.2.3附表：項目全過程動態管理表 （CSCEC-PM-0202）2.3項目策劃2.3.1項目啟動后，企業應進行項目策劃。企業各相關部門按照項目策劃書編制任務表承擔相應的項目策劃任務。2.3.2項目策劃書應具有指導性，是企業和項目部執行的

13、綱領性文件。 項目策劃書的主要內容應包括：項目戰略定位、成本分析，質量、安全、環保、工期、成本、現金流等目標，項目部組織形式及資源配備、風險防控、廉政措施等。2.3.3企業對項目策劃書進行評審論證，經批準后實施。2.3.4附表：項目策劃書編制任務表 （CSCEC-PM-0203） 。2.4項目授權2.4.1因市場經營的實際需要，上級企業可對特定的工程項目進行授權管理。2.4.2項目啟動后，企業應按照XX 股份有限公司法律事務管理手冊的要求提出申請，并附項目策劃書等必要的資料。2.4.3經批準后，企業方可進行項目投標。 5 / 1183項目投標管理項目投標管理3.1 項目調查3.1.1企業在投標

14、前應對項目所在地建筑市場環境、政治經濟文化環境、施工現場及周邊環境等情況進行調查，形成相應的調查報告。必要時，應附帶補充說明材料或影像資料。3.1.2附表：項目施工現場情況調查表 （CSCEC-PM-0301）3.2風險分析3.2.1企業應依據招（議）標文件評審情況、項目調查報告等，評估項目實施風險，確定項目風險等級，形成項目風險評估及防控措施 ，作為投標、合同談判及項目實施的依據；對小、遠、散項目應強化實施過程中的廉政風險等分析。3.2.2項目中標后，企業通過項目部責任書確定項目風險防控目標，項目部通過項目部實施計劃制定相應控制措施，防范并化解項目風險。3.2.3附表：項目風險評估及防控措施

15、 （CSCEC-PM-0302）3.3成本測算3.3.1企業在投標前應核對工程量清單，根據招標文件、市場調查、現場調查、主要施工技術方案等分析項目建造成本，進行成本測算，并按照XX 股份有限公司合同管理手冊的相關規定執行；3.3.2企業應將項目戰略定位及成本測算作為投標報價的決策依據，并對項目成本管控提供相應參考。3.4資金分析3.4.1企業在投標前根據招（議）標文件中有關保證金、預付款、工程款、保修款等規定及工程成本與進度安排，分析項目資金流量，形成報告，作為投標、合同談判及項目實施的依據。3.4.2分析發現項目某階段出現現金流為負時，企業應制定相應的資金平衡保障措施。3.4.3附表：項目現

16、金流分析 （CSCEC-PM-0602）3.5投標總結3.5.1項目開標后，企業收集匯總開標信息，分析總結項目投標情況。無論中標與否均應進行總結分析，形成項目投標總結 ，建立并完善投標信息數據庫。3.5.2項目中標后，投標管理部門應向相關部門及項目部進行投標交底，移交相關資料。 6 / 1183.5.3項目未中標，則項目終止。3.5.4附表：項目投標總結 （CSCEC-PM-0303）4 項目組織管理項目組織管理4.1 一般規定4.1.1項目啟動后，企業在進行項目策劃時，應綜合考慮項目的戰略定位，并按中標后確保人員能夠就位的原則，擬定項目經理（執行經理） 、主要管理人員及數量。4.1.2擬任項

17、目經理及項目主要人員由企業人力資源部門與項目管理部門及其它有關部門會商提出，經企業主要負責人批準后確定。4.1.3項目中標后，企業組建項目部，任命項目班子成員。如企業需更換項目經理，應征求建設方意見，并應符合相關法律規定。4.1.4按 XX 黨群工作的有關規定，在項目部建立黨群組織，開展工作。4.1.5附表：項目部主要管理人員審批表 （CSCECPM0401）4.2組織機構及崗位設置4.2.1項目部按照項目策劃書及典型項目部組織結構圖 （附件三） ，在項目部實施計劃書中制定組織機構方案，經企業批準后實施。4.2.2項目部組織機構建立后，企業人力資源部門根據滿足現場管理、符合成本控制和有利于企業

18、人才培養的原則，將有關人員派往項目部或召回企業另行安排。4.2.3企業按實際情況確定項目部所需人員的數量。在滿足人員基本需要的情況下，崗位設置時可一專多能、一崗多責，適當縮減編制。4.2.4項目部的部門及崗位設置可參照項目部崗位設置參照標準 （附件四） ，依據施工進程可進行動態調整。4.2.5人員派往項目部時，應按照項目部崗位說明書確定人員職責，項目實施過程中根據人員工作職責的變化對崗位說明書進行必要的調整完善。4.2.6附表：項目部崗位說明書 （CSCEC-PM-0402）4.3薪酬管理4.3.1按照XX 人力資源管理手冊 “項目工資制”的相關規定執行。4.3.2項目部薪酬制度以企業薪酬制度

19、為基礎建立，堅持效率優先，兼顧公平，項目部人員的薪酬應高于企業同級其他人員的水平。4.3.3企業應結合項目特點、成本估算、實際情況，確定項目部人員的薪酬標準。 7 / 1184.3.4企業對項目部人員給予適當的地區補貼、交通補貼、加班補貼、通訊補貼等?！耙粚６嗄?、一崗多責”的人員，其薪酬應適當調高標準。4.4項目部責任書4.4.1企業在項目策劃書的基礎上，制定項目部責任書 ，涵蓋管理目標、經濟指標、廉政責任、社會責任、項目部權限、考核方式等。 項目部責任書應具有可考核性，是項目部開展管理活動和企業對項目部進行管理、考評的依據性文件。4.4.2項目部責任書的主要內容應包括：4.4.2.1 項目部

20、的責任范圍、職責權限、廉政建設等；4.4.2.2 項目部的質量、安全、環保、工期、成本、現金流等管理目標；4.4.2.3 項目需用資源的提供方式和核算辦法；4.4.2.4 項目部工程款回收及資金使用責任；4.4.2.5 項目風險及管控要求；4.4.2.6 工程技術資料、項目管理資料等要求；4.4.2.7 項目部管理成果認定條件；4.4.2.8 項目經理解職和項目部撤銷條件；4.4.2.9 項目部考核及獎罰；4.4.2.10其它。4.4.3項目部責任書由企業主要負責人與項目經理簽署后生效。4.4.4企業可對項目部實行風險抵押管理制度。如實施風險抵押管理制度，則需在項目部責任書中明確相關內容。4.

21、5項目部實施計劃4.5.1項目經理應在項目策劃書的框架下，滿足合同要求，依據項目部責任書 ，在工程開工前完成項目部實施計劃的編制，經企業批準后實施。4.5.2項目部實施計劃是明確項目部各階段的工作內容、資源需求、管理行為、風險防控等實施的計劃性文件。主要內容應包括項目部實施計劃編制任務表中的所有內容。4.5.3項目部實施計劃應具有可操作性，并明確項目部相關部門和人員的任務及要求，是企業對項目部進行指導、服務及過程管控、監督的依據。4.5.4項目實施過程中，項目部應嚴格按照項目部實施計劃執行，協調和優化資源配置，控制項目質量、安全、環保、工期、成本、現金流等，確保順利履約和廉政建設。 8 / 1

22、184.5.5項目部應對項目部實施計劃及時進行分析評審、適時修改完善，保持計劃的時效性。 項目部實施計劃有重大調整時，須報企業審批。4.5.6附表：項目部實施計劃編制任務表 （CSCEC-PM-0403）4.6項目經理月度報告4.6.1項目經理月度報告是項目部月度管理的綜合情況報告，由項目經理編制，按月上報企業（報告期為當月的日歷天，報告提交時間不遲于次月 5 日） 。4.6.2項目經理月度報告是企業對項目部及項目經理考核的基本依據。4.6.3附表：項目經理月度報告 （CSCEC-PM-0404） 9 / 1185 項目合同管理項目合同管理5.1 一般規定按照XX 合同管理手冊執行。5.2 合

23、同評審5.2.1項目中標后，企業合同管理部門組織相關職能部門按職責分工對合同文本進行評審，形成建筑工程施工合同評審匯總表 ，作為進行合同談判的依據。5.2.2在合同評審中，發現高等級風險問題時，須報企業主要負責人進行決策。5.2.3分包分供合同由項目部和企業相關職能部門按職責分工進行評審。5.3合同談判5.3.1企業應成立合同談判小組，編制合同談判策劃書 （見合同管理手冊 ） ，按規定進行審批。5.3.2按照合同談判策劃書 ，組織合同談判準備會，做好談判分工、交底及相關準備工作。5.3.3合同談判應做好記錄，談判結束后立即形成紀要，雙方簽字認可，及時鎖定談判成果。企業及項目部應有效使用該談判紀

24、要。5.3.4企業與建設單位在簽訂合同的同時，應簽訂廉政責任書。5.3.5執行過程中合同條件發生重大變化時，應重新組織合同談判。5.4合同交底及責任分解5.4.1企業對項目部進行合同交底，項目部進行合同責任分解及交底。5.4.2合同交底應根據內容的保密性、重要性、特殊性、通用性確定參與人員范圍。5.4.3企業的職能部門及項目部各崗位人員應根據合同責任，制定相應的實施計劃或措施。企業應對合同責任的履行情況進行檢查。5.4.4附表：合同責任分解表 （CSCEC-PM-0501）5.5合同履行5.5.1企業對項目部的合同履行進行全過程監測、預警、服務及指導，確保項目部有效履約。5.5.2項目部應按照

25、合同及項目部責任書的要求，由項目商務經理組織對項目的質量、安全、環保、工期、進度款、簽證索賠、結算、風險等進行分析，對發現的問題，應及時采取措施，化解履約風險。5.5.3項目部應依據合同及時做好結算工作。 10 / 1185.6簽證索賠項目部就主合同及分包合同制定索賠與反索賠策略及方案，明確相關崗位及人員的簽證索賠責任。重大簽證索賠由項目經理組織或報請企業合同主管部門組織實施。5.7合同資料5.7.1合同資料包括合同與附件、履約過程資料、履約控制記錄等。5.7.2項目部應做好合同資料的收發、傳遞、保管等工作，并注意合同資料的保密性、及時性和完整性。企業對項目部合同資料的日常管理要進行定期檢查考

26、核。5.7.3項目部應將履約資料按月或季收集整理，統一歸檔保管，項目竣工后按規定做好移交工作。5.8合同信息化5.8.1合同簽訂后 7 個工作日內，企業應將合同信息錄入 XX 股份有限公司法律與合同管理系統。5.8.2合同信息錄入后，應做好合同履行、竣工與結算信息的維護。5.9項目商務月度報告5.9.1項目商務月度報告是項目部月度商務履約情況的匯總報告，由項目商務經理編制，按月上報企業（報告期為當月的日歷天，報告提交時間不遲于次月 5日） 。5.9.2項目商務月度報告是對項目部及項目商務經理考核的基本依據。5.9.3附表：項目商務月度報告 （CSCEC-PM-0502） 11 / 1186項目

27、資金管理項目資金管理6.1 一般規定6.1.1企業及項目部均應嚴格按照 XX 有關資金管理的相關規定執行；6.1.2按照財政部、安全監管總局企業安全生產費用提取和使用管理辦法的要求，依建設工程類別，提取工程造價 1.5%-2%的安全費用；并按照辦法規定的范圍專項計劃、管理和使用。6.1.3項目部應測算工程收款及付款情況，編制工程收（付）款計劃 ，并根據項目實施的實際情況按月度進行動態管理。6.1.4企業對工程款的收支進行集中管理，核定項目收支平衡預算。6.1.5附表：工程收（付）款計劃 （CSCECPM0601）6.2工程款回收6.2.1項目部按合同約定方式向建設方提交期間完成工程量及收款申請

28、，并及時催促建設方審核確權，按規定辦理收款手續。6.2.2工程款回收由項目經理具體負責，項目部應做好工程款回收臺賬。6.2.3企業應按XX 合同管理手冊的規定，對工程款回收及時發出預警，制定相應措施，與項目部協同完成相關工作。6.2.4工程款未按合同回收時，項目部應分析原因，及時與相關方溝通，采取措施，上報企業。6.2.5工程款發生拖欠情況時，企業應會同項目部，制定方案，完成清欠工作。6.3分包分供款項支付6.3.1企業對項目部分包及分供款項的支付進行集中管理，項目部在預算范圍內制定支付計劃，上報企業。6.3.2項目部按照“項目物資與設備管理”和“項目分包管理”的要求及時辦理結算，出具支付憑證

29、。6.3.3企業依據項目分包、分供合同約定及資金支付計劃支付款項，并遵守 AB 角聯簽制度。6.3.4企業應建立保障勞務人員工資支付機制。6.4現金流管理6.4.1在工程開工前，項目部依據項目策劃書 、 項目部責任書 、項目合同等條件，預測項目實施期間現金流量，分析資金需求，編制項目現金流分析表 。 12 / 1186.4.2在項目實施過程中，項目部按月度（或控制節點）分析資金流入、流出、項目進度、項目成本，對項目現金流分析表進行動態管理，建立資金預警機制，確保資金收支平衡。6.4.3企業按“資金集中，以收定支”的原則進行資金平衡，對項目部的現金流管理按照“計劃先行，有據可依，有償使用”的原則

30、進行控制和考核。6.4.4按合同約定項目部資金不能實現“資金集中”時，企業應委派專人對該項目部現金流進行管理，并加強對該項目現金流合規性監督、檢查。6.4.5項目預算外資金，須按照相關規定，經企業審批后支付。6.4.6附表：項目現金流分析 （CSCECPM0602）6.5合同履約保函及履約保證金6.5.1企業在投標評審、投標承諾、合同談判過程中，應確定采用履約保證金或履約保函、預付款保函、質量保證金保函的原則和策略。6.5.2投標階段，企業應按照以下原則確定工程保函的格式：6.5.2.1 避免開立無條件見索即付保函；6.5.2.2 避免開立敞口（無固定失效期限）保函；6.5.2.3 在開具可轉

31、讓保函時，應盡力爭取建設方刪除有關可轉讓條款，或增加限制性條款：“在建設方轉讓該保函權益之前必須征得擔保人（保函開具銀行）的書面同意” ，方可考慮出具；6.5.2.4 盡量避免直接使用現金形式保證金。6.5.3以工程承包聯合體承建的項目，由聯合體各方按比例分擔保函或保證金。6.5.4向業主方開具的預付款保函，應隨工程進度及時做好抵扣和減額；在全部抵扣完畢后應及時辦理保函正本退回和撤銷。6.5.5對于分包商承擔的分包工程，企業應按合同金額比例向分包商收取工程履約保函；當需向分包商支付預付款時，分包商應開具預付款保函。6.5.6項目優先采用有條件保函，風險較大的項目盡量不使用履約保證金。提供履約保

32、函的項目要爭取業主方提供對等的支付保函。6.5.7企業資金部門在合同約定的期限內辦理保函，項目部、企業合同管理部門建立臺賬監管保函或保證金賬戶至合同履行完畢，到期應及時辦理保函撤銷手續或退回保證金。6.5.8企業及項目部應落實責任，制定措施，確保保函或保證金的安全。6.5.9附表：工程擔保（保險）管理計劃 （CSCECPM0603）6.6尾款及質量保證金6.6.1工程結算完成后，項目部制定工程尾款及保修款清收計劃（參照 13 / 118CSCECPM0601） ，項目經理為收款責任人。6.6.2企業應采取保函的方式替換回質量保證金。保修期結束及時撤銷保函。6.6.3尾款及保修款全部回收前， 項

33、目部責任書規定的內容已經大部分完成的情況下，可提前進行績效考核，并按適當的比例提取獎勵。剩余績效獎勵必須在合同責任全部完成、工程款全部收回后兌現。6.7銀行賬戶與印鑒管理6.7.1當項目與企業在同一城市，通常情況下不單獨開設項目部銀行賬戶。如果項目不在同城或特殊項目，必須開設項目部銀行賬戶的，由項目部申請，企業對賬戶開設的必要性及安全性論證，論證可行時確定項目部賬戶開設方案。6.7.2企業負責審批項目部賬戶的開立、變更和撤銷事項，安排專人負責并通過必要手段確保項目部賬戶合法、安全。需以股份法人名義開立、變更和撤銷賬戶的，由二級子企業申請，報中建股份資金部審批。6.7.3項目部需按照企業內控要求

34、及財務、資金管理制度，管理項目部銀行賬戶及預留印鑒，每月初向企業報送銀行存款余額及賬戶變動情況。企業對項目部銀行賬戶及預留印鑒進行不定期檢查。 14 / 1187 項目設計管理項目設計管理7.1 一般規定7.1.1項目設計包含設計及深化設計。7.1.1.1 設計包含：方案設計、初步設計、技術設計和施工圖設計等；7.1.1.2 深化設計是指在原設計施工圖的基礎上，結合現場實際情況，對圖紙進行細化、補充和完善。深化后的施工圖應能直接用于施工，施工前應經過必要的評審和會簽。7.1.2企業可以按有關規定自行實施項目設計，也可委托專業機構負責項目設計。需委托設計的，對設計單位應按“10 項目分包管理”執

35、行。7.2設計計劃7.2.1設計實施前，企業應配合建設方確定項目設計管理目標，并在項目策劃書中明確有關項目設計的任務要求。7.2.2項目設計計劃依據合同文件、有關項目設計資料與批文、法律法規、設計標準規范等進行。7.2.3設計計劃包括：設計依據與范圍、設計原則與要求、標準和規范及技術經濟要求、設計驗收準則與標準、設計過程以及進度安排和主要控制點、設計質量保證措施、設計與采購、施工及試運行的接口及要求、委托設計安排與措施、設計配合安排與信息管理、職業健康安全與環境保護、資源與費用、任務分工與職責、風險評價與應對等內容（可結合項目實際情況確定具體內容） 。7.3設計實施與控制7.3.1項目部應按照

36、設計計劃的要求，確定設計責任人、時間進度、關鍵節點、審核人員等內容。7.3.2項目部應對所有設計輸入進行控制和評審，確保設計輸入的充分性與適宜性。設計輸出時，必須對所有的設計基礎數據和資料進行檢查和驗證，經建設方確認后，由授權人員批準設計文件。項目部還應有效控制設計變更。7.3.3項目部按設計計劃設置設計進度控制點、質量控制點，確保設計進度及質量控制。 15 / 1188項目技術管理項目技術管理8.1 技術標準、規范管理8.1.1參照有關的質量、安全及職業健康、環境管理體系文件，企業負責識別適用的國家、行業頒布的技術標準及規范，并及時更新現行有效版本的技術標準、規范目錄清單。8.1.2項目部負

37、責工程所在地的地方技術標準、規范的識別，并定期上報企業備案，企業負責建立和發布地方技術規范有效版本目錄清單，及時更新有關技術標準、規范。8.1.3項目部應建立技術標準、規范配置清單，并配置適用的技術標準、規范，組織項目部相關人員進行學習培訓。8.1.4作廢的標準、規范應及時回收銷毀或加蓋作廢標記。8.2圖紙會審8.2.1項目部總工程師組織相關人員（含分包）進行圖紙預審，形成圖紙預審記錄，為圖紙會審做好相關準備。8.2.2項目部參加由建設方組織的圖紙會審及設計交底，形成圖紙會審記錄，經相關單位簽字、蓋章后下發至圖紙持有人。8.2.3企業技術部門應參加“重、大、特、新”項目的圖紙預審和圖紙會審。8

38、.2.4圖紙持有人應將圖紙會審內容標注在圖紙上，注明修改人、修改日期和依據的圖紙會審記錄編號及相應內容條款編號。8.3施工組織設計8.3.1企業負責按照建筑施工組織設計規范 （GB/T50502）及項目策劃書等要求組織編制項目施工組織設計 ，按規定程序審批。8.3.2當遇到下列情況時，應對施工組織設計進行修改，按規定程序審批后執行：8.3.2.1 有關法律、法規、規范和標準實施、修訂和廢止；8.3.2.2 工程設計有重大修改；8.3.2.3 主要施工方法有重大調整；8.3.2.4 主要施工資源配置有重大調整；8.3.2.5 施工環境有重大改變。8.3.3項目施工過程中，應對施工組織設計的執行情

39、況進行檢查、分析并適時調整。8.4施工方案 16 / 1188.4.1施工方案包括綠色施工技術方案、專項技術施工方案（D 類）和專項安全施工方案。專項安全施工方案依安全法規分為一般性專項安全施工方案（C 類） 、危險性較大工程專項安全施工方案（B 類）和超過一定規模的危險性較大工程專項安全施工方案（A 類） 。8.4.2開工前，項目部應確定所需編制的綠色施工技術方案、專項技術施工方案和專項安全施工方案的范圍，制定項目主要技術方案編制計劃 。8.4.3施工方案由項目總工程師組織編制，在專項工程施工前 15 日內編制完畢。分包工程的施工方案由分包單位技術人員編制。8.4.4所有施工方案應經項目部評

40、審，D 類方案由項目經理審核同意后報監理、建設方審核批準；B、C 類方案由企業組織評審后報監理、建設方審核批準；A 類方案通過企業組織專家論證后報監理、建設方審核批準；綠色施工技術方案應按規定報批。8.4.5項目部對施工方案的執行情況進行檢查。對于 A、B 類施工方案，由企業的技術部門負責檢查并考核執行情況。8.4.6安全技術方案的編制和審批按照XX 安全生產管理辦法執行。8.4.7附表：項目主要技術方案編制計劃 （CSCECPM0801）8.5技術交底8.5.1技術交底包括施工組織設計交底、施工方案交底、分部分項工程施工技術交底。8.5.1.1 企業應向項目部進行施工組織設計交底。項目總工程

41、師負責向項目部相關人員進行交底，交底內容包括項目范圍、施工條件、施工組織、計劃安排、技術要求、重要部位技術措施、新技術推廣計劃、項目適用的技術標準、規范等。8.5.1.2 施工方案由方案編制人向各責任工程師交底，交底內容包括分部工程（或重要部位、關鍵工藝、特殊過程）的范圍、施工條件、施工組織、計劃安排、技術要求及措施、資源投入、質量及安全要求等。8.5.1.3 分項工程施工技術交底由項目各責任工程師負責向作業隊伍交底，交底內容包括施工部位和工作內容、操作方法和施工工藝、質量標準及成品保護、進度要求、工作環境及安全注意事項等。8.5.1.4 作業隊伍負責人向班組操作工人進行技術交底。8.5.2技

42、術交底可采用多種方式在施工前進行，并形成書面記錄。交底人應組織被交底人認真討論并及時回答被交底人提出的疑問，交底雙方在技術交底書上簽字確認，交底人負責將記錄移交給項目部資料員存檔。8.6技術復核8.6.1為避免發生工作差錯而造成重大損失或對后續工序質量造成重大影響,在工程開 17 / 118工前，項目總工程師應根據工程特點組織項目部相關人員編制項目技術復核計劃，明確復核內容以及責任人。技術復核的主要內容參照“附件八 技術復核的主要內容” 。8.6.2經技術復核確認無誤后方可轉入下道工序施工，每項技術復核必須填寫技術復核單。在技術復核發現不符合項，應由責任工程師糾正后，重新進行技術復核。8.6.

43、3項目部總工程師對施工組織設計復核；項目部內業技術工程師對施工方案、圖紙會審、設計變更、變更核定復核；現場各專業責任工程師對施工交底進行復核。8.7工程變更8.7.1工程變更包括設計變更和技術核定。8.7.2項目部在施工過程中發現設計圖紙互相矛盾、地質勘探資料與現場地質情況不符、不符合規范等無法施工的情況時，應向建設方和監理單位提出，由設計單位出具設計變更。8.7.3設計變更由設計單位出具，建設單位審批后實施。重大設計變更未經審圖單位審定，不得施工。8.7.4項目部應對設計變更進行評審，若對項目施工產生影響，須及時與建設單位辦理簽證。8.7.5技術核定由項目部提出，經設計單位、監理單位及建設單

44、位審批后實施。8.7.6工程變更應及時發至相關單位及人員，圖紙持有人應及時在施工圖對應部位標注技術核定或設計變更的日期、編號、更改內容和依據等。8.7.7工程變更經簽證后作為結算的依據。8.8房間手冊8.8.1項目房間手冊是以房建工程中的房間或公共區域為對象，以表格方式詳細描述所有部位的設施、末端設備的名稱、材料、規格型號及數量等，形成整個建筑完整的指導性“手冊” 。8.8.2在項目進入二次結構施工階段前，項目部組織編制完成項目房間手冊 ，以指導項目深化設計、工序銜接、總包協調、過程監控等工作。8.8.3附表：項目房間手冊 （CSCEC-PM-0802）8.9技術資料8.9.1項目部總工程師應

45、在開工前組織編制項目工程技術資料管理計劃 ，明確資料內容、編制人、完成時間等，向相關責任工程師、資料員等進行交底。8.9.2項目部資料員從開工準備之日起，根據技術資料清單開始收集、整理，確保工程技術資料與施工進度同步。項目部還要加強施工記錄的管理，確保工程全過 18 / 118程施工記錄的完整準確。8.9.3項目部應根據建設工程文件歸檔規范 （GB/T50328）和所在地檔案館及 XX 檔案管理相關規定的要求，做好技術資料及工程檔案組卷、驗收、歸檔、移交等工作。8.10計量器具8.10.1企業應按相關規定做好計量器具的管理工作，并按項目部實施計劃為項目部配置計量器具。8.10.2項目部應對分包

46、商的計量器具進行驗證、管理，嚴禁使用未經驗證或驗證不合格的計量器具。8.10.3項目部應對用于本項目的所有計量器具建立臺賬，監督計量器具的檢定、校準、標識及保管等，確保其準確性。8.11新技術開發與應用8.11.1新技術是指適用于建設領域，經過鑒定、評估的先進、成熟、適用的技術、材料、工藝和產品。8.11.2項目部根據工程施工技術特點，在企業指導下編制新技術開發及應用計劃。8.11.3項目部結合現場實施情況，建立相應的技術開發小組推進新技術開發與應用。8.11.4企業指導項目部做好新技術開發、成果總結、申報、認定及推廣應用工作。8.11.5附表：項目新技術開發及應用計劃 （CSCECPM080

47、3） 19 / 1189項目物資及設備管理項目物資及設備管理9.1 一般規定9.1.1按照XX 集中采購管理規定 、 XX 物資（設備）集中采購管理辦法等規定執行。9.1.2企業不得使用未列入“合格分供商名錄”及被列入 XX 股份有限公司年度發布的“不良行為分供商名錄”中的分供商。9.2分供商管理9.2.1分供商通過“XX 集中采購網絡交易平臺” （以下簡稱“集采平臺” ）向企業進行資格申報，報送資質證明文件等相關材料。9.2.2企業組織對分供商進行資格審核、現場考察，考察重點包括企業資質、生產及供應能力、生產工藝、質量管理、環境管理、職業健康安全管理、業績、售后服務、產品質量維護等情況，將考

48、察報告上傳“集采平臺” 。分供商應具有一般納稅人資格。9.2.3考察合格的分供商經企業審核批準后，進入“集采平臺”合格分供商名錄。9.2.4項目部在項目每日情況報告中詳細記錄各分供商供應的物資及設備進出場、使用及管理情況；在項目商務月度報告中做好物資設備款支付等情況的統計分析；在項目經理月度報告中對物資及設備使用管理情況進行分析，找出問題和不足，并制定整改措施。9.2.5項目部對分供商進行過程考評，企業對分供商進行年度考評?？荚u的主要內容應包括：資信情況、供應的及時性、供應物資及設備質量、售后服務及時性、廉政責任書的落實等。9.3物資及設備需用計劃9.3.1項目部根據項目部實施計劃 ，向企業申

49、報物資及設備需求計劃，企業組織物資及設備的采購或調撥。9.3.2對于建設方提供的物資及設備，項目部應按合同約定及施工進度計劃向建設方提出物資及設備需求計劃。9.3.3附表：主要物資(設備)需求計劃 （CSCECPM0901）9.4招標采購9.4.1企業根據物資及設備需求計劃進行市場詢價。9.4.2通過“集采平臺”組織物資設備采購招標，經企業負責人審核批準后，確定中標單位及中標價格。企業紀檢部門全程監督。 20 / 1189.4.3企業按程序評審分供合同或變更，在與分供商簽訂分供合同、廉政責任書、安全生產責任書后，項目部組織物資設備進場。9.4.4項目部物資部門按照物資采購進場安排，組織物資進場

50、驗收。驗收內容包括材質證明、產品合格證、規格型號、數量等。9.4.5當需要在供應商處對所采購物資進行驗證時，企業應在采購合同中明確驗證的安排和物資放行方法，組織相關人員到供應商處對所采購物資進行驗證并做好驗證記錄。9.4.6周轉料具進場時及使用過程中應進行安全性能檢查，按規范要求進行復試。9.4.7物資的檢驗與試驗按照“13 項目質量管理”相關規定執行。9.5物資貯存、使用及盤點9.5.1項目部按施工總平面布置及貯存、運輸、使用、加工、吊裝等要求設置物資貯存的位置及設施。9.5.2材料工程師對已進場驗收合格的物資建立物資進出庫臺賬，正確標識，記錄規格、數量、進出庫情況，防止庫損或變質。9.5.

51、3項目部材料工程師掌握各種物資的保質期限，按“先進先出”原則辦理物資發放，對過期、變質物資進行登記、申報并追蹤處理。9.5.4材料工程師按照領料單點交實物，辦理出庫手續，出庫物資由現場使用人員負責保管。9.5.5項目部對現場物資實行限額領料制度，控制物資使用，定期對物資使用及消耗情況盤點及統計分析。9.5.6對于建設方提供的物資，項目部還應單獨建立臺賬，辦理質量、數量、價格等簽認手續，并按合同規定清理、對賬、結算。9.5.7項目部應建立周轉料具使用臺賬，定期進行盤點，及時更換殘次廢舊料具，保證帳物相符，并按時、按量收回。 9.6施工設備管理9.6.1企業根據施工設備需求計劃，通過內外租賃方式為

52、項目部提供所需的施工設備。9.6.2項目部根據現場實際需要，有計劃組織施工設備進（退）場，編制進（退）場安（拆）裝專項技術方案，經企業批準后方可實施。9.6.3施工設備進（退）場時，項目部要對其完好狀態、安全及環保性能進行驗收，驗收時出租方、承租方、安裝單位、項目部設備工程師要共同到場驗收簽字，項目部設備工程師做好驗收鑒定記錄。9.6.4項目部按施工總平面布置、停放、運輸、安裝和控制施工設備進（退）場。 21 / 1189.6.5項目部設備工程師要對施工設備操作的特種作業人員進行資格管理，執行班前教育、崗位交接、設備日常保養等制度。9.6.6設備使用過程中，設備工程師應組織做好旁站監督工作。9

53、.6.7項目部設備工程師應對在用設備的使用費做好統計。9.6.8項目部建立施工設備安全崗位責任制、施工設備安全監督檢查制度，設備工程師定期進行機械設備安全檢查，消除隱患，做好檢查記錄。9.6.9附表：主要施工設備需求計劃 （CSCECPM0902）9.7分供商結算項目部按合同約定和企業的相關規定，與分供商辦理過程結算，合同約定內容完成后，辦理最終結算。企業審核后，辦理支付手續。 22 / 1181010項目分包管理項目分包管理10.1 一般規定10.1.1按照 XX 集中采購管理的相關規定執行。10.1.2項目分包管理分為分包商管理和勞務人員管理兩部分。10.1.3企業不得使用未列入“合格分包

54、商名錄”及被列入 XX 股份有限公司年度發布的“不良行為分包商名錄”中的分包商。10.2分包商管理10.2.1分包商管理包含注冊、選擇、進場、過程管理、退場、結算及考核。10.2.2分包商注冊10.2.2.1分包商注冊包括資格申報、資格審核、現場考察、審核批準。10.2.2.2分包商可通過“集采平臺”向企業進行資格申報，報送資質證明文件等相關材料。10.2.2.3企業組織對分包商進行資格審核、現場考察，重點考察分包商是否具有一般納稅人資格，以及其施工技術、質量管理、環境管理、安全及職業健康管理、綜合管理能力、類似工程業績等情況，將考察報告上傳“集采平臺” 。10.2.2.4考察合格的分包商經企

55、業審核批準后，進入“集采平臺”合格分包商名錄。10.2.3分包商選擇10.2.3.1企業根據項目分包計劃，通過“集采平臺”組織分包招標，經企業負責人審核批準后，確定中標單位及中標價格。企業紀檢部門全程監督。10.2.3.2企業按程序評審分包合同或變更，在與分包商簽訂分包合同、廉政責任書及安全生產責任書后，項目部組織分包商進場施工。10.2.3.3附表:工程分包計劃 （CSCECPM1001）10.2.4分包商進場10.2.4.1分包商進場施工前辦理進場手續，向企業提供履約保證。將勞務人員勞動合同、施工分包合同、交納各種保證金單據、用工制度、工資分配制度、社保證明、該分包工程施工方案等提交項目部

56、備案。10.2.4.2分包商進場時，項目部應根據分包合同約定對分包商入場資源（管理人員、作業人員、物資、設備、機具等）進行驗證。10.2.4.3項目部組織各相關部門對分包商進行管理交底，確定分包商的各類計劃、報告、實物的管理程序、時間要求，緊急問題的處理方法。 23 / 11810.2.4.4項目部按分包合同約定向分包商提供食宿和材料堆放加工場所。10.2.5分包過程管理10.2.5.1分包商根據合同及項目部總體安排提交進度計劃，詳細說明人員、材料、機具的進場及作業安排，有關計劃一經批準即為現場工程師開展管理或向分包索賠的依據。10.2.5.2項目部對照分包商的進度計劃實施過程監控，在項目每日

57、情況報告中詳細記錄分包商每日的作業內容、作業情況及作業量等；在項目商務月度報告中做好分包款支付等情況的統計分析；在項目經理月度報告中對分包過程管理情況進行分析，找出問題和不足，并制定整改措施。10.2.6分包商退場10.2.6.1分包商完成約定范圍內的工作后，可申請或由項目部通知辦理退場手續。分包商違約或履約能力不能滿足項目管理要求時，項目部按約定扣除履約保證金或保函，核定分包商按合同應承擔的違約索賠，并令分包商中途退場。工程停工時可與分包商協商退場。10.2.6.2項目部應組織分包商做好收尾工作，明確生產區、生活區、生產設施及各類工程資料的移交時間、方式以及人員、器械、設備等退場安排。10.

58、2.6.3項目部按合同約定檢查分包工程質量及安全生產情況，清點分包商退還的證件、借領的工具、剩余材料等，在分包商按計劃完成退場，項目部對分包商現場工作進行綜合性考核后，辦理分包結算及履約保證手續的退還工作。10.2.7分包結算10.2.7.1在工程施工過程中，項目部按分包合同約定與分包商辦理進度款結算。分包合同約定內容完成后，項目部與分包商辦理最終結算。10.2.7.2分包結算由分包商按合同約定提出申請及相應結算資料，項目部受理后辦理審核及會簽手續，并將有關分包結算資料報企業審核。10.2.7.3企業審定分包結算后，通知項目部，由項目部通知分包商確認有關數據及條件，并按企業規定程序為分包商辦理

59、結算。10.2.7.4項目部、企業對分包結算的審核及會簽是內部程序，由結算部門牽頭辦理，分包商不得參與。結算會簽及審核資料屬企業商密，在辦理過程中應注意保密。10.2.8分包商考核10.2.8.1分包商的考核內容包括：分包隊伍的綜合素質、工程施工質量、工期完成、文明施工、安全生產、建立工會、勞務工人勞動合同簽訂和持證上崗、勞務工人工資支付、與本企業工程管理人員工作配合、遵紀守法、廉政情況等。10.2.8.2項目部每月對在用的分包商進行月度考評，分包合同約定內容完成后對分包商進行綜合考評。企業組織分包商的年度考評，不得使用考核不合格的分包商。 24 / 11810.2.8.3附表：分包商年度評審

60、表 （CSCECPM-1002）10.3勞務人員管理10.3.1企業通過勞務管理信息系統對勞務人員實施實名制管理。項目部應設立勞務管理工程師崗，負責項目勞務實名制管理工作。10.3.2勞務人員現場管理10.3.2.1項目部根據分包商提供的勞務人員花名冊、勞動合同原件、身份證復印件、體檢健康證明、技能等級證書復印件核對進場人員，通過讀取勞務人員二代身份證等方式，為勞務人員辦理“勞務人員實名制管理卡” （可與勞務人員工資卡聯動） 。10.3.2.2勞務人員入場前要進行現場管理制度、安全生產、遵章守紀、安全技術交底、勞動保護等內容的教育。10.3.2.3項目部應設置門禁系統，勞務人員須持“勞務人員實

61、名制管理卡”進出現場。項目部門禁系統與企業勞務管理信息系統聯動，實時將勞務人員出勤情況匯總統計。10.3.2.4項目部實行日考勤、月匯總報表的勞動力統計制度。勞務管理工程師應匯總各施工區（作業面）工程師記錄的勞務人員出勤情況、門禁記錄、分包商報告的班組出勤情況，與門禁系統生成的數據進行核對，編制現場勞動力情況統計表。10.3.2.5項目部應按規定建立勞務人員業余學校，對勞務人員開展形勢政策、法律法規、專業知識及技能、安全、質量、消防等全面的培訓教育活動。10.3.2.6項目部可建立項目工會聯合會、聯建黨支部、聯建團支部，保障勞務人員的政治權益。10.3.2.7項目部應對生活區統一規劃和管理，做

62、好勞務人員居住、飲食、業余生活等保障工作，為勞務人員提供安全舒適的生活環境。10.3.3勞務人員工資支付管理10.3.3.1分包商按月提交勞務人員花名冊、出勤表、工資表、工資打入的銀行卡號等，依據分包合同向項目部提出勞務工人工資支付申請。10.3.3.2項目部制定勞務人員工資支付計劃，按照勞務人員進出場記錄、各作業面有關勞務人員出勤記錄或其它統計記錄資料，核定實際應發放的勞務人員工資。10.3.3.3當分包商的勞務人員出勤表與現場門禁記錄及勞務管理工程師的考勤記錄有差異時，項目部應分析查找原因，再次核對。核對一致后，項目部方可向分包商專項支付工資款項，并要求分包商正式公開通知工資發放消息、公布

63、支付憑據。有條件的項目部可代分包商向勞務人員工資卡中打入工資。10.3.3.4企業有關部門及項目部將勞務人員工資與分包商其它費用分開約定并分開支付， 25 / 118確保勞務人員合法收入。10.3.4勞務人員實名制管理卡“勞務人員實名制管理卡”可實時反映勞務人員的個人信息（包括姓名、性別、年齡、工種、政治面貌等） 、技能、持證、教育、培訓、施工經歷、個人信用及獎罰情況；同時與項目部的門禁系統聯動，將勞務人員出勤等相關信息納入勞務管理信息系統，并通過信息系統實現工資發放、技能培訓、個人信用等全方位的實名制管理。 26 / 11811項目工期管理項目工期管理11.1工期管理計劃11.1.1項目部根

64、據項目策劃書 、 施工組織設計 、合同文件等，編制總進度計劃、節點控制計劃，作為項目部實施計劃的主要內容。11.1.2總進度計劃、節點控制計劃及其它計劃按約定報建設方、監理單位批準。11.1.3項目部根據總進度計劃、節點控制計劃，編制月、周進度計劃。11.1.4當工程發生重大變化時，應調整計劃，并履行相關審批手續。11.1.5企業應按照經審批的進度計劃配置資源，確保項目履約。11.2開工準備11.2.1項目部應按計劃做好現場準備工作，當現場臨時設施、人員、物資、施工設備、技術準備及安全生產條件等達到開工要求時，向企業提出開工申請。11.2.2企業應為項目部配備符合XX 臨建設施標準化箱式房管理

65、標準的箱式房，并按照有關臨建標準化的要求，配備裝配式道路、裝配式圍擋、門禁系統等臨建設施。11.2.3企業對項目部開工準備工作進行評估驗收，當確認已具備開工條件時，向建設方提出開工申請，按約定辦理開工手續。11.3工期控制11.3.1項目部應合理劃分現場作業面或工區，明確各作業面或工區的責任工程師，建立現場平面、立體作業及平面、空間運輸的協調管理機制。11.3.2項目部生產經理負責在確保安全生產的基礎上組織落實工期管理計劃，做好現場生產組織與協調、控制。11.3.3項目部應將項目總進度計劃、節點控制計劃和月、周進度計劃下達到各工區、各作業隊，各分包商應簽字確認并執行。11.3.4項目部應建立例

66、會制度，及時將控制性進度計劃傳達到各工區、作業面工程師，明確控制要求及措施，督促現場生產組織及作業活動按計劃有序實施。11.3.5各工區或作業面工程師應將本工區或作業面的生產計劃向施工作業人員交底，監督、控制、指導施工過程。11.3.6項目部應在施工過程中及時收集影響工期的相關資料并辦理工期簽證。11.4每日情況報告11.4.1項目部各責任工程師每天按時報告項目實施及管理情況（報告提交時間不遲于 27 / 118次日上午 12 點） ，工程管理部門匯總，由生產經理形成整體的項目每日情況報告 。 項目每日情況報告是對項目部、項目生產經理及各責任工程師考核的基本依據。11.4.2附表：項目每日情況報告 （CSCEC-PM-1101）11.5施工影像管理11.5.1項目部應指定施工影像管理責任人，編制項目部施工影像拍攝計劃，配備相應設備，對形象進度、關鍵部位、工程變更情況、 “四新”技術應用情況等進行拍攝。11.5.2項目部應建立施工影像臺賬，記錄拍攝情況，并對拍攝影像按檔案管理要求整理保管。11.5.3項目部施工影像拍攝地點與要點參照附件九。11.6工期監測與預警11.6.1項目部對施工進